Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02010147
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
4.884,86 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02010146
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
1.764,69 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02010163
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
52.480,66 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02010161
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
486,07 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02010160
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
3.853,39 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02010160
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
321,12 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02010162
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
7.452,12 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02010136
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
879,70 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 17090007
03.458.141/0001-40
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N° 0000619-34.2020.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, PORTADOR DO CPF N°310.942.523-87, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
2.376,27 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 17090006
03.458.141/0001-40
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N° 0000619-34.2020.5.07.0025, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
5.359,30 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01070037
08.989.001/0001-12
G VASCONCELOS NETO LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO CONFORME PROCESSO Nº 003/2021-SESA, CONTRATO Nº 2021/04.15.01, PREGÃO 003/2021-SESA
|
9.099,00 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01070038
08.989.001/0001-12
G VASCONCELOS NETO LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO CONFORME PROCESSO Nº 003/2021-SESA, CONTRATO Nº 2021/04.15.01, PREGÃO 003/2021-SESA
|
12.806,00 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01070031
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
7.408,34 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 01070031
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
8,61 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02050044
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
|
284,06 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02050044
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
|
284,06 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02050044
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
|
284,06 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02050044
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
|
284,06 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02050044
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
|
284,06 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02050044
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
|
284,06 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02050044
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
|
284,06 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02050044
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
|
284,06 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02050044
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
|
284,06 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02050044
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
|
284,06 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02050044
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
|
284,06 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02050044
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
|
284,06 |
|
| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02050044
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
|
284,06 |
|
| 18/09/2025 |
EMPENHO: 11070010
754.XXX.XXX-53
DENNIS DIDEROT FONTINELE CATUNDA MELO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE NUCLEO DA VISA DESTE MUNIC [...]
|
650,00 |
|
| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01080021
627.XXX.XXX-91
MIGUEL CHAVES SANTIAGO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE FARMACIA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTA [...]
|
120,00 |
|
| 18/09/2025 |
EMPENHO: 11070001
503.XXX.XXX-20
JURACIR BEZERRA PINHO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE VETERINARIO/COORD. DA VISA DESTE MUNI [...]
|
1.000,00 |
|
