Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02010180
07.135.601/0001-50
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGULARIZAÇAO DE TAXAS DO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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103,03 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02050041
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICO CORRENTE.
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79.271,31 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01070031
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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77.780,31 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02050042
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICO CORRENTE.
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159.895,14 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100119
13.715.979/0001-26
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REPASSES EM FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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4.900,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01080181
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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8.247,61 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01080181
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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93.213,87 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01090054
60.975.737/0087-21
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA24HS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CRATEÚS
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85.000,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 13100005
047.XXX.XXX-62
HALLYSSON MARQUES FARIAS
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTA [...]
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350,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 24090003
087.XXX.XXX-40
JOAO VICTOR DA SILVA PINTO
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE CONSERVAÇAO DE AGUA E SOLO DA SEC. DE DESEN [...]
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130,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01090061
603.XXX.XXX-06
SAMARA PEREIRA XAVIER DA SILVA
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39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FAZ SE NECESSARIO VIAGEM FORTALEZA PARA REGISTROS E CAPTAÇÕES DA ENTREGA DA UNIDADE ODONTOMÓVEL PARA A PREFEUTURA DE CRATEUS. NO. 03/2025 [...]
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260,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100032
41.310.058/0001-19
FINO LUXO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS E LETREIROS, EM ATENDIMENTO A DEMAND [...]
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4.440,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 22100001
07.135.601/0001-50
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL JILÓ, 467. B. SÃO VICENTE, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHA [...]
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103,03 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01070172
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010379 REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO D/MUNICIPIO, DURAN [...]
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13,08 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100048
07.770.007/0002-12
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15ª REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR M [...]
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61.837,95 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100119
13.715.979/0001-26
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REPASSES EM FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
5.000,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100119
13.715.979/0001-26
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REPASSES EM FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
4.900,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01090205
41.981.677/0001-35
RCANUTO ENGENHARIA LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE BETÂNIA, QUEIMAT) AS, APUÍ E RUA SDO BAIRRO JOSE ROSA NA SEDE DO MUNICÍPIO
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372.669,09 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01090241
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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150,22 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01090241
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.802,70 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01080117
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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673,19 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01080117
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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6.924,88 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01090242
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
1.153,42 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01080114
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
2.035,63 |
|
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01080114
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
169,63 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 03060002
05.525.983/0001-01
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONVÊNIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO. ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
2.400,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 03060002
05.525.983/0001-01
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA O
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONVÊNIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO. ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
2.400,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01080166
60.975.737/0087-21
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA24HS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CRATEÚS
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170.000,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 23090013
026.XXX.XXX-19
MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A COORDENADORA DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS E DELEGADA ELEITA DURANTE A 13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CE, A SENHORA MARIA DO SOCORRO LI [...]
|
400,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 06100012
448.XXX.XXX-00
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À C [...]
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120,00 |
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