Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01080189
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
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428,46 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 02010160
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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298,55 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 02010160
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.118,85 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01090237
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.463,71 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01080188
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
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9.648,19 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01080188
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
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831,10 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01080187
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
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7.460,60 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01080187
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
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648,80 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 25090002
07.367.378/0001-77
CCV CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
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1.305,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 28070021
38.333.439/0001-09
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS E LETREIROS, EM ATEND [...]
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2.184,50 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 28070021
38.333.439/0001-09
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS E LETREIROS, EM ATEND [...]
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411,20 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01100069
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº02060149 REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DASEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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26,16 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 02010171
07.047.251/0001-70
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SCERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO,
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20.388,09 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01100045
14.702.767/0001-77
CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ( CAU) CONSENHO DE ARQUIETETURA E URBANISMO DO BRASIL.
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125,40 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 09060007
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA) DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
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166.407,53 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01100047
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EMPENHO DE CONSUME DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO.
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77.177,83 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 09060008
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
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113.739,28 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01090128
07.770.007/0002-12
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE.
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13.765,33 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01090104
07.770.007/0002-12
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE.
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16.588,83 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01090129
07.770.007/0002-12
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE.
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935.936,18 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01090135
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA -SESA, DESTINADO A PACTUAÇÃO DO SISTEMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
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25.463,33 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01070031
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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9.220,48 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01070031
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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19,96 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 02050044
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
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284,06 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 02050044
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
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284,06 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 02050044
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
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284,06 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 02050044
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
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284,06 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 02050044
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
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284,06 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 02050044
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
|
103,71 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01090225
12.459.624/0001-50
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
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180,35 |
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