| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2025 |
02010180
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGULARIZAÇAO DE TAXAS DO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 22/10/2025 |
02010180
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGULARIZAÇAO DE TAXAS DO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 22/10/2025 |
02010180
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGULARIZAÇAO DE TAXAS DO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 22/10/2025 |
02010125
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ATENÇAO BASICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
10.650,38 |
|
| 22/10/2025 |
02010125
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ATENÇAO BASICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
102,92 |
|
| 22/10/2025 |
02010109
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
771,72 |
|
| 22/10/2025 |
02010109
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
289,85 |
|
| 22/10/2025 |
02010109
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
506,74 |
|
| 22/10/2025 |
02010109
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
506,74 |
|
| 22/10/2025 |
01100119
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REPASSES EM FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 22/10/2025 |
01100119
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REPASSES EM FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 22/10/2025 |
01100069
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº02060149 REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DASEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 22/10/2025 |
01100069
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº02060149 REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DASEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 22/10/2025 |
01100049
VINICIUS C BEZERRA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
176,22 |
|
| 22/10/2025 |
01100048
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15ª REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR M [...]
|
LIQUIDADO |
61.837,95 |
|
| 22/10/2025 |
01100042
FLAVIO DE SOUSA ALVES
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 22/10/2025 |
01100037
FINO LUXO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS E LETREIROS, EM ATEND [...]
|
LIQUIDADO |
22.200,00 |
|
| 22/10/2025 |
01100034
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFÃNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
LIQUIDADO |
329,99 |
|
| 22/10/2025 |
01100013
LUIZ MAURO FERREIRA - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
|
PAGO |
42.097,00 |
|
| 22/10/2025 |
01090242
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.153,42 |
|
| 22/10/2025 |
01090241
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.802,70 |
|
| 22/10/2025 |
01090241
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
150,22 |
|
| 22/10/2025 |
01090220
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
13.213,50 |
|
| 22/10/2025 |
01090219
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFÊ, COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 22/10/2025 |
01090218
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E [...]
|
LIQUIDADO |
8.517,50 |
|
| 22/10/2025 |
01090194
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 22/10/2025 |
01090194
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/10/2025 |
01090175
IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1060.
|
PAGO |
85.695,58 |
|
| 22/10/2025 |
01090117
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ÁGUA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO/ PMC - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
653,44 |
|
| 22/10/2025 |
01090114
J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO POR VIAGEM MEDIANTE VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE
|
PAGO |
80.256,00 |
|
| 22/10/2025 |
01090098
G VASCONCELOS NETO LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS [...]
|
PAGO |
3.609,00 |
|
| 22/10/2025 |
01090095
SOLUTION TECHNOLOGIA LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO [...]
|
PAGO |
58.380,00 |
|
| 22/10/2025 |
01090055
GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1486.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 22/10/2025 |
01090035
F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE,
|
PAGO |
130.297,33 |
|
| 22/10/2025 |
01090001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO PARA A EXPEDIÇÃO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE , DESTINADAS A FISCALIZAÇÃO E PROJETOS A SERAM EXECUTADOS PELO TECNICOS DA SECRETARIA DE I [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 22/10/2025 |
01080167
JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DO VALOR DO CONTRATO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
4.985,17 |
|
| 22/10/2025 |
01080166
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA24HS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CRATEÚS
|
PAGO |
170.000,00 |
|
| 22/10/2025 |
01080133
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REPASSES EM FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 22/10/2025 |
01080133
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REPASSES EM FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 22/10/2025 |
01080133
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REPASSES EM FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 22/10/2025 |
01080133
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REPASSES EM FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 22/10/2025 |
01080117
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
6.924,88 |
|
| 22/10/2025 |
01080117
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
673,19 |
|
| 22/10/2025 |
01080114
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2.035,63 |
|
| 22/10/2025 |
01080114
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
169,63 |
|
| 22/10/2025 |
01080020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
581,34 |
|
| 22/10/2025 |
01080020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
581,34 |
|
| 22/10/2025 |
01080020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
64.977,44 |
|
| 22/10/2025 |
01080020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
64.977,44 |
|
| 22/10/2025 |
01080019
MINERVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA VILEBALDO BARBOSA MARTINS NO MUNICÍPIO DE CRSTEÚS/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.
|
PAGO |
130.063,44 |
|
| 22/10/2025 |
01080019
MINERVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA VILEBALDO BARBOSA MARTINS NO MUNICÍPIO DE CRSTEÚS/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.
|
PAGO |
130.063,44 |
|
| 22/10/2025 |
01080002
L RODRIGUES VIEIRA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇO DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSIS [...]
|
PAGO |
1.713,75 |
|
| 22/10/2025 |
01080002
L RODRIGUES VIEIRA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇO DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSIS [...]
|
PAGO |
1.713,75 |
|
| 22/10/2025 |
01080002
L RODRIGUES VIEIRA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇO DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSIS [...]
|
PAGO |
1.713,75 |
|
| 22/10/2025 |
01080002
L RODRIGUES VIEIRA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇO DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSIS [...]
|
PAGO |
1.713,75 |
|
| 22/10/2025 |
01070012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CEGB E CAPS - MÊS 10/2025
|
PAGO |
4.178,85 |
|
| 21/10/2025 |
29090003
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
1.597,32 |
|
| 21/10/2025 |
21100011
WANDERLEY MARQUES DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PECUARIA DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100011
WANDERLEY MARQUES DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PECUARIA DESTE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100010
JOAO VICTOR DA SILVA PINTO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE CONSERVAÇAO DE AGUA E SOLO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
