| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
08050004
EDMILSON VIEIRA DE SOUSA
|
23 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA GUSTAVO BARROSO, N° 1084, NO BAIRRO SANTA LUZIA, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, DESTINADO A CONCESSÃO DE B [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/10/2025 |
06060002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
17.812,10 |
|
| 10/10/2025 |
06010017
CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
LOCACAO DE IMOVEL EM DECORRENCIA DO MUNICIPIO NAO DISPOR DE PREDIO PUBLICO PROPIO PARA INSTALACAO DA SECETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL NO GUARDAMENTO DE MAQUINAS E EQU [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 10/10/2025 |
05050001
MUNICIPIO DE IPAPORANGA-CE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DA SERVIDORA FRANSCISCA CLÁUDIA DOMINGOS DA HORA, AOS COFRES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.
|
LIQUIDADO |
3.417,00 |
|
| 10/10/2025 |
04080042
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS ? CE
|
PAGO |
9.978,80 |
|
| 10/10/2025 |
04080041
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS ? CE
|
PAGO |
23.529,00 |
|
| 10/10/2025 |
04080038
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS- CE.
|
PAGO |
5.884,20 |
|
| 10/10/2025 |
04080027
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS -CE
|
PAGO |
730,00 |
|
| 10/10/2025 |
04070002
TORRES CONTABILIDADE LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AOS COSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
|
PAGO |
7.199,52 |
|
| 10/10/2025 |
03020109
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POVOADO LAGOA DAS PEDRAS
|
PAGO |
994,88 |
|
| 10/10/2025 |
02100003
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
LIQUIDADO |
5.245,00 |
|
| 10/10/2025 |
02090017
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MINUCIPAIS (SIM) DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
PAGO |
249,00 |
|
| 10/10/2025 |
02060002
WESLEY DA SILVA RODRIGUES
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A BOLSA DE INCENTIVO DESTINADA AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA EXPEDITO PAIVA.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 10/10/2025 |
02050043
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E LAGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS -CE, ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
20.175,48 |
|
| 10/10/2025 |
02010109
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
108,87 |
|
| 10/10/2025 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E ZONA RURAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
323,18 |
|
| 10/10/2025 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E ZONA RURAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
| 10/10/2025 |
01100109
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01080118 REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DO SECRETARIA MUNICPAL DE INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 10/10/2025 |
01100109
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01080118 REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DO SECRETARIA MUNICPAL DE INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 10/10/2025 |
01100069
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº02060149 REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DASEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
PAGO |
17,47 |
|
| 10/10/2025 |
01100069
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº02060149 REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DASEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
17,47 |
|
| 10/10/2025 |
01100041
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA COM RESARCIMENTO DE VALORES DEVIDOS A FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CRATEUS.
|
LIQUIDADO |
7.560,00 |
|
| 10/10/2025 |
01100024
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
8.895,00 |
|
| 10/10/2025 |
01100021
CLAUDIA FARIAS BORGES
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 10/10/2025 |
01100020
PRISCILA RAFAELA RODRIGUES LINHARES
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2.
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 10/10/2025 |
01100019
ELIANE TARGINO RODRIGUES
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1.
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 10/10/2025 |
01100017
PERPETUA SOCORRO FARIAS BORGES
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RELAIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS DOS CANDIDATOS APROVADOS PARA 2ª ETAPA DA SELEÇÃO PÚBLICA DE GESTORES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 10/10/2025 |
01100016
ALEXANDRA ARAUJO LOPES
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2.
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 10/10/2025 |
01100012
F C CUNHA RUFINO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº4815.
|
PAGO |
10.607,60 |
|
| 10/10/2025 |
01100011
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CRATEÚS/CE.
|
PAGO |
7.926,76 |
|
| 10/10/2025 |
01100010
F C CUNHA RUFINO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
9.596,77 |
|
| 10/10/2025 |
01090205
RCANUTO ENGENHARIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE BETÂNIA, QUEIMAT) AS, APUÍ E RUA SDO BAIRRO JOSE ROSA NA SEDE DO MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
372.669,09 |
|
| 10/10/2025 |
01090193
FRANCISCO MARQUES FERREIRA FILHO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS JUNTO AO CREADOR (FRANCISCO MARQUES FERREIRA FERREIRA FILHO) REFERENTE AO ALUGUEL LOCAÇÃO DE ÁREA DE ARMAZEMANTO PARA RECEBIMENTO DE RESIDUO SÓLIDOS PROVIE [...]
|
LIQUIDADO |
8.200,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090135
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA -SESA, DESTINADO A PACTUAÇÃO DO SISTEMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
PAGO |
44.560,83 |
|
| 10/10/2025 |
01090135
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA -SESA, DESTINADO A PACTUAÇÃO DO SISTEMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
44.560,83 |
|
| 10/10/2025 |
01090133
VICENTE LUDGERO RIBEIRO NETO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO TERRENO RURAL, DESTINADO À ARMAZENAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090130
SOLUTION TECHNOLOGIA LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2136.
|
PAGO |
53.880,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090124
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
7.986,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090124
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
25.466,62 |
|
| 10/10/2025 |
01090084
CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2513.
|
PAGO |
254.056,80 |
|
| 10/10/2025 |
01090064
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010040 REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS- DE INTERESE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE DURANTE O CORR [...]
|
PAGO |
59.748,48 |
|
| 10/10/2025 |
01090064
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010040 REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS- DE INTERESE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE DURANTE O CORR [...]
|
LIQUIDADO |
59.748,48 |
|
| 10/10/2025 |
01090026
FRANCISCO MARQUES FERREIRA FILHO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE ÁREA DE ARMAZENAMENTO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS PROVENIENTES DA ATIVIDADE DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
LIQUIDADO |
8.200,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090022
VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZACAO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN DESTINADA AS SECRETA [...]
|
PAGO |
4.495,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO PARA A EXPEDIÇÃO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE , DESTINADAS A FISCALIZAÇÃO E PROJETOS A SERAM EXECUTADOS PELO TECNICOS DA SECRETARIA DE I [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 10/10/2025 |
01080169
LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2 DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E INTERNAÇÃO NAS CIDADES DE CANINDÉ, FORTALEZA, SOBRAL, QUIXERAMOBIM OU OUTRO MUNI [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 10/10/2025 |
01080165
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS) ALUSIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-RET DARF, DURANTE O EXECICIO CORRENTE.
|
PAGO |
397.998,14 |
|
| 10/10/2025 |
01080165
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS) ALUSIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-RET DARF, DURANTE O EXECICIO CORRENTE.
|
PAGO |
149.409,78 |
|
| 10/10/2025 |
01080165
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS) ALUSIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-RET DARF, DURANTE O EXECICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
149.409,78 |
|
| 10/10/2025 |
01080165
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS) ALUSIVO A PARCELAMENTO DE INSS RFB-RET DARF, DURANTE O EXECICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
397.998,14 |
|
| 10/10/2025 |
01080163
ANTONIO SILVA DE SOUSA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
5 DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E INTERNAÇÃO NAS CIDADES DE CANINDÉ, FORTALEZA, SOBRAL, QUIXERAMOBIM OU OUTRO MUNI [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 10/10/2025 |
01080162
FRANCISCO FAGNER LINHARES DE MORAIS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E INTERNAÇÃO NAS CIDADES DE CANINDÉ, FORTALEZA, SOBRAL, QUIXERAMOBIM OU OUTRO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/10/2025 |
01080161
PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11 DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E INTERNAÇÃO NAS CIDADES DE CANINDÉ, FORTALEZA, SOBRAL, QUIXERAMOBIM OU OUTRO MUN [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 10/10/2025 |
01080160
KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2 DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E INTERNAÇÃO NAS CIDADES DE CANINDÉ, FORTALEZA, SOBRAL, QUIXERAMOBIM OU OUTRO MUNI [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 10/10/2025 |
01080159
JUAN COELHO LOPES
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E INTERNAÇÃO NAS CIDADES DE CANINDÉ, FORTALEZA, SOBRAL, QUIXERAMOBIM OU OUTRO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/10/2025 |
01080158
RODRIGO HANGLESONVARLEY DA SILVA ANTERO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3 DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E INTERNAÇÃO NAS CIDADES DE CANINDÉ, FORTALEZA, SOBRAL, QUIXERAMOBIM OU OUTRO MUNI [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 10/10/2025 |
01080157
FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3 DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E INTERNAÇÃO NAS CIDADES DE CANINDÉ, FORTALEZA, SOBRAL, QUIXERAMOBIM OU OUTRO MUNI [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 10/10/2025 |
01080156
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
3 DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E INTERNAÇÃO NAS CIDADES DE CANINDÉ, FORTALEZA, SOBRAL, QUIXERAMOBIM OU OUTRO MUNI [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 10/10/2025 |
01080155
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
7 DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E INTERNAÇÃO NAS CIDADES DE CANINDÉ, FORTALEZA, SOBRAL, QUIXERAMOBIM OU OUTRO MUNI [...]
|
PAGO |
840,00 |
|
| 10/10/2025 |
01080154
LEIVISTON DA SILVA RIPARDO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
5 DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E INTERNAÇÃO NAS CIDADES DE CANINDÉ, FORTALEZA, SOBRAL, QUIXERAMOBIM OU OUTRO MUNI [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
