| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
01100125
DANIEL RODRIGUES ARAGAO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À C [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100125
DANIEL RODRIGUES ARAGAO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À C [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100124
ERIONALDO ALVES DE MESQUITA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100124
ERIONALDO ALVES DE MESQUITA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100123
ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE PAIVA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100123
ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE PAIVA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100122
ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE PAIVA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100122
ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE PAIVA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100121
ANTONIO SILVA DE SOUSA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100121
ANTONIO SILVA DE SOUSA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100120
ANTONIO SILVA DE SOUSA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À C [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100120
ANTONIO SILVA DE SOUSA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À C [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100119
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REPASSES EM FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100118
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100117
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100116
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - FUNDEB
DESPESA COM COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB), DESTE MUNICÍPIO DE CRATEUS- [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100115
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
207,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100114
CARTORIO CAVALCANTE - 3 . OFICIO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS CARTORÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100113
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUME DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E LAGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS -CE, ALUISIVO [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100112
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PUBLICAÇAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
EMPENHADO |
925,85 |
|
| 01/10/2025 |
01100111
G VASCONCELOS NETO LTDA
|
15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCI [...]
|
EMPENHADO |
10.891,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100110
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070165 REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIOAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PUBLICO D [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100109
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01080118 REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DO SECRETARIA MUNICPAL DE INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100108
JACKSON O ANDRADE GAS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100107
J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
|
EMPENHADO |
39.132,60 |
|
| 01/10/2025 |
01100106
J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS/CE.
|
EMPENHADO |
167.498,60 |
|
| 01/10/2025 |
01100105
ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS/CE.
|
EMPENHADO |
118.644,75 |
|
| 01/10/2025 |
01100104
W R FEIJAO LOCACOES E TRANSPORTE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS/CE.
|
EMPENHADO |
73.915,10 |
|
| 01/10/2025 |
01100103
W R FEIJAO LOCACOES E TRANSPORTE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS/CE.
|
EMPENHADO |
99.900,38 |
|
| 01/10/2025 |
01100102
J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI
|
15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS/CE
|
EMPENHADO |
331.869,36 |
|
| 01/10/2025 |
01100101
W R FEIJAO LOCACOES E TRANSPORTE
|
15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS/CE.
|
EMPENHADO |
75.862,08 |
|
| 01/10/2025 |
01100100
ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES LTDA
|
15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS/CE.
|
EMPENHADO |
487.744,74 |
|
| 01/10/2025 |
01100099
L B CONSTRUCOES LTDA
|
15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA E PRE-QUALIFICADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA - CAIC, JUNTO A SECRETARIAS MUN [...]
|
EMPENHADO |
3.500.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100098
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LEI 154/2011 DE 08 DE ABRIL DE 2011 2025 - CESSÃO E CONCESSÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, SEM ÔNUS, À SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, DA GESTÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS, COM [...]
|
EMPENHADO |
290.280,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100097
CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO) INCLUINDO ALIMENTACAO E TRANSPORTE COM ENCAMINHAMENTO PARA HOSPITAIS E CLINICAS PARA PACIENTES QU [...]
|
EMPENHADO |
42.598,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100096
SOLUTION TECHNOLOGIA LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO [...]
|
EMPENHADO |
79.840,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100095
SOLUTION TECHNOLOGIA LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO [...]
|
EMPENHADO |
58.980,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100094
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC PLAN GEST ADM INOV TEC
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO ADM INOV E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERRCICIO CORRENTE.
|
EMPENHADO |
95.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100093
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE RUC HIDRICO E DEF CIVIL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO [...]
|
EMPENHADO |
57.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100092
FOLHA DE PAGAMENTO DESENV ECONOM EMPREEND TRABALH
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100091
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURIS E DESENV REGIONAL
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISSMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100090
FOLHA DE PAGAMENTO PROTEÇAO A MULHER E FAMILIA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02060051 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROTEÇAO A MULHER E A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEU [...]
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100089
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02060048 DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO CORRE [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100088
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIÁRIOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
8.357,35 |
|
| 01/10/2025 |
01100087
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01080048 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENT [...]
|
EMPENHADO |
35.840,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100086
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUINICIPIO DE CRATEUS, SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO HOSPITALAR SAO LUCAS, COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAME [...]
|
EMPENHADO |
30.661,84 |
|
| 01/10/2025 |
01100085
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUINICIPIO DE CRATEUS, SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO HOSPITALAR SAO LUCAS, COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAME [...]
|
EMPENHADO |
161.051,54 |
|
| 01/10/2025 |
01100084
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CESSÃO E CONCESSÃO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS, SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO, DA GESTAO HOSPITALAR SAO LUCAS, COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAME [...]
|
EMPENHADO |
224.707,51 |
|
| 01/10/2025 |
01100083
FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050058 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRA [...]
|
EMPENHADO |
250.240,03 |
|
| 01/10/2025 |
01100082
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº 01070062 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADOS NAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [...]
|
EMPENHADO |
162.117,19 |
|
| 01/10/2025 |
01100081
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE.
|
EMPENHADO |
860.242,19 |
|
| 01/10/2025 |
01100080
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE.
|
EMPENHADO |
25.844,31 |
|
| 01/10/2025 |
01100079
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE.
|
EMPENHADO |
16.588,83 |
|
| 01/10/2025 |
01100078
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01070095 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO, LOTADOS NO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO BLOCO DA ATENÇAO BASICA [...]
|
EMPENHADO |
59.744,97 |
|
| 01/10/2025 |
01100077
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 07080009 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR, MEDIA E ALTA COM [...]
|
EMPENHADO |
109.593,39 |
|
| 01/10/2025 |
01100076
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01080072 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, [...]
|
EMPENHADO |
48.396,49 |
|
| 01/10/2025 |
01100075
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090080 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FA [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100074
JACKSON O ANDRADE GAS
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (BOTIJÃO) 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100073
JACKSON O ANDRADE GAS
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (BOTIJÃO) 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100072
JACKSON O ANDRADE GAS
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (BOTIJÃO) 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
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EMPENHADO |
880,00 |
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