| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/08/2025 |
06080003
FABIO FERNANDES DA SILVA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO À CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080003
FABIO FERNANDES DA SILVA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO À CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080003
FABIO FERNANDES DA SILVA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO À CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080003
FABIO FERNANDES DA SILVA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO À CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080003
FABIO FERNANDES DA SILVA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO À CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080002
GUSTAVO MELO GONÇALVES
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA, O SENHOR GUSTAVO MELO GONÇALVES, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS DELEGADOS ELEITOS NA 4 [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080002
GUSTAVO MELO GONÇALVES
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA, O SENHOR GUSTAVO MELO GONÇALVES, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS DELEGADOS ELEITOS NA 4 [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080002
GUSTAVO MELO GONÇALVES
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA, O SENHOR GUSTAVO MELO GONÇALVES, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS DELEGADOS ELEITOS NA 4 [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080002
GUSTAVO MELO GONÇALVES
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA, O SENHOR GUSTAVO MELO GONÇALVES, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS DELEGADOS ELEITOS NA 4 [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080002
GUSTAVO MELO GONÇALVES
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA, O SENHOR GUSTAVO MELO GONÇALVES, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS DELEGADOS ELEITOS NA 4 [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080002
GUSTAVO MELO GONÇALVES
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA, O SENHOR GUSTAVO MELO GONÇALVES, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS DELEGADOS ELEITOS NA 4 [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080001
MARIA ONETE BRANDAO ARAUJO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SERVIDORA, A SENHORA MARIA ONETE BRANDÃO ARAÚJO, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080001
MARIA ONETE BRANDAO ARAUJO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SERVIDORA, A SENHORA MARIA ONETE BRANDÃO ARAÚJO, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080001
MARIA ONETE BRANDAO ARAUJO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SERVIDORA, A SENHORA MARIA ONETE BRANDÃO ARAÚJO, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080001
MARIA ONETE BRANDAO ARAUJO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SERVIDORA, A SENHORA MARIA ONETE BRANDÃO ARAÚJO, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080001
MARIA ONETE BRANDAO ARAUJO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SERVIDORA, A SENHORA MARIA ONETE BRANDÃO ARAÚJO, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080001
MARIA ONETE BRANDAO ARAUJO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SERVIDORA, A SENHORA MARIA ONETE BRANDÃO ARAÚJO, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080001
MARIA ONETE BRANDAO ARAUJO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SERVIDORA, A SENHORA MARIA ONETE BRANDÃO ARAÚJO, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080001
MARIA ONETE BRANDAO ARAUJO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SERVIDORA, A SENHORA MARIA ONETE BRANDÃO ARAÚJO, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 06/08/2025 |
06060005
MARIA GABRIELE ALVES BEZERRA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE NUCLEO DE OUVIDORIA DA SE [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 06/08/2025 |
04070004
FINO LUXO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº8.
|
PAGO |
13.320,00 |
|
| 06/08/2025 |
04070003
FINO LUXO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS ELETREIROS, EM ATENDI [...]
|
PAGO |
33.300,00 |
|
| 06/08/2025 |
03070004
FINO LUXO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS E LETREIROS, EM ATEND [...]
|
PAGO |
88.800,00 |
|
| 06/08/2025 |
03020177
ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº101344.
|
PAGO |
1.195,00 |
|
| 06/08/2025 |
03020177
ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº101349.
|
PAGO |
1.195,00 |
|
| 06/08/2025 |
03020176
ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº101348.
|
PAGO |
2.390,00 |
|
| 06/08/2025 |
03020176
ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº101343.
|
PAGO |
2.390,00 |
|
| 06/08/2025 |
03020128
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº26498.
|
PAGO |
4.700,00 |
|
| 06/08/2025 |
03020067
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº26500.
|
PAGO |
17.900,00 |
|
| 06/08/2025 |
02060032
LUIZ MAURO FERREIRA - ME
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
PAGO |
50.627,20 |
|
| 06/08/2025 |
02050022
FRANCISCO MARQUES FERREIRA FILHO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE ÁREA DE ARMAZENAMENTO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS PROVENIENTES DA ATIVIDADE DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
PAGO |
8.200,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010214
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2918.
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010214
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3038.
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010207
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2915.
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010207
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3035.
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010206
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3036.
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010206
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2916.
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010203
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3037.
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010203
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2917.
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010189
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº10971.
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010188
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº10970.
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010187
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº10969.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010186
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010185
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº10967.
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010184
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº10966.
|
PAGO |
6.300,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010183
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº10965.
|
PAGO |
7.900,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010182
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010181
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº10963.
|
PAGO |
9.300,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010177
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº10962.
|
PAGO |
7.300,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010172
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- [...]
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010156
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO, ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
8.686,84 |
|
| 06/08/2025 |
02010156
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO, ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
8.686,84 |
|
| 06/08/2025 |
02010133
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORR [...]
|
PAGO |
146,67 |
|
| 06/08/2025 |
02010133
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORR [...]
|
PAGO |
331,59 |
|
| 06/08/2025 |
02010110
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
15 - FUNDEB
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
149,77 |
|
| 06/08/2025 |
01080164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
90,64 |
|
| 06/08/2025 |
01080164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
90,64 |
|
| 06/08/2025 |
01070077
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. QTDE.: 15 (QUINZE) UN [...]
|
LIQUIDADO |
4.170,00 |
|
| 06/08/2025 |
01070077
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. QTDE.: 15 (QUINZE) UN [...]
|
LIQUIDADO |
4.170,00 |
|
| 06/08/2025 |
01070075
DINAMIC SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PORQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNÍCIPIO DE CRATEÚS- CE.
|
PAGO |
236.787,30 |
|
