| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2025 |
01080009
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15ª REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR M [...]
|
LIQUIDADO |
63.176,84 |
|
| 01/08/2025 |
01080009
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15ª REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR M [...]
|
LIQUIDADO |
63.176,84 |
|
| 01/08/2025 |
01080009
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15ª REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR M [...]
|
LIQUIDADO |
63.176,84 |
|
| 01/08/2025 |
01080009
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15ª REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR M [...]
|
LIQUIDADO |
63.176,84 |
|
| 01/08/2025 |
01080009
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15ª REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR M [...]
|
EMPENHADO |
63.176,84 |
|
| 01/08/2025 |
01080009
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15ª REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR M [...]
|
EMPENHADO |
63.176,84 |
|
| 01/08/2025 |
01080009
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15ª REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR M [...]
|
EMPENHADO |
63.176,84 |
|
| 01/08/2025 |
01080009
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15ª REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR M [...]
|
EMPENHADO |
63.176,84 |
|
| 01/08/2025 |
01080008
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FO [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080008
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FO [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080008
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FO [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080008
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FO [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080008
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FO [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080008
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FO [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080008
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FO [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080008
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FO [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080007
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080007
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080007
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080007
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080007
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080007
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080007
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080007
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NECESSÁRIO PARA A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTRE E LAZER E SUAS UNIDADES ANEXAS.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NECESSÁRIO PARA A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTRE E LAZER E SUAS UNIDADES ANEXAS.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NECESSÁRIO PARA A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTRE E LAZER E SUAS UNIDADES ANEXAS.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NECESSÁRIO PARA A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTRE E LAZER E SUAS UNIDADES ANEXAS.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CREAS E ABRIGO INSTITUCIONAL ACONCHEGO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CREAS E ABRIGO INSTITUCIONAL ACONCHEGO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CREAS E ABRIGO INSTITUCIONAL ACONCHEGO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CREAS E ABRIGO INSTITUCIONAL ACONCHEGO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080003
F C CUNHA RUFINO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS-CE.
|
EMPENHADO |
19.827,57 |
|
| 01/08/2025 |
01080003
F C CUNHA RUFINO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS-CE.
|
EMPENHADO |
19.827,57 |
|
| 01/08/2025 |
01080003
F C CUNHA RUFINO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS-CE.
|
EMPENHADO |
19.827,57 |
|
| 01/08/2025 |
01080003
F C CUNHA RUFINO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS-CE.
|
EMPENHADO |
19.827,57 |
|
| 01/08/2025 |
01080002
L RODRIGUES VIEIRA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇO DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSIS [...]
|
EMPENHADO |
8.568,75 |
|
| 01/08/2025 |
01080002
L RODRIGUES VIEIRA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇO DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSIS [...]
|
EMPENHADO |
8.568,75 |
|
| 01/08/2025 |
01080002
L RODRIGUES VIEIRA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇO DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSIS [...]
|
EMPENHADO |
8.568,75 |
|
| 01/08/2025 |
01080002
L RODRIGUES VIEIRA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇO DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSIS [...]
|
EMPENHADO |
8.568,75 |
|
| 01/08/2025 |
01080001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESPESA REFERENTE ANÁLISE ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA REPROGRAMAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA.
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESPESA REFERENTE ANÁLISE ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA REPROGRAMAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA.
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESPESA REFERENTE ANÁLISE ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA REPROGRAMAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA.
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESPESA REFERENTE ANÁLISE ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA REPROGRAMAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA.
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
01070182
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
TARIFAS POR SERVIÇOS BANCARIOS
|
PAGO |
102,58 |
|
| 01/08/2025 |
01070182
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
TARIFAS POR SERVIÇOS BANCARIOS
|
LIQUIDADO |
102,58 |
|
| 01/08/2025 |
01070178
CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO), INCLUINDO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE COM ENCAMINHAMENTO PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS PARA PACIENTES Q [...]
|
LIQUIDADO |
43.778,00 |
|
| 01/08/2025 |
01070079
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CESSÃO E CONCESSÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, SEM ÔNUS À SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, DA GESTÃO HOSPITALAR SÃO LUCAS, COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
138.518,27 |
|
| 01/08/2025 |
01070079
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CESSÃO E CONCESSÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, SEM ÔNUS À SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, DA GESTÃO HOSPITALAR SÃO LUCAS, COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
138.518,27 |
|
| 01/08/2025 |
01070051
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUINICIPIO DE CRATEUS, SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO HOSPITALAR SAO LUCAS, COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAME [...]
|
PAGO |
600.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01070051
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUINICIPIO DE CRATEUS, SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO HOSPITALAR SAO LUCAS, COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAME [...]
|
LIQUIDADO |
600.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01070051
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUINICIPIO DE CRATEUS, SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO HOSPITALAR SAO LUCAS, COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAME [...]
|
LIQUIDADO |
600.000,00 |
|
| 31/07/2025 |
31070026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA REF REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL INSS.
|
PAGO |
486,19 |
|
| 31/07/2025 |
31070026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA REF REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL INSS.
|
LIQUIDADO |
486,19 |
|
| 31/07/2025 |
31070026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA REF REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL INSS.
|
EMPENHADO |
486,19 |
|
| 31/07/2025 |
31070025
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CEARÁ.
|
EMPENHADO |
156,80 |
|
