| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2025 |
22070019
WERLEM SOARES FERREIRA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE AUALIDADE E MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLA [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070019
WERLEM SOARES FERREIRA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE AUALIDADE E MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLA [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070018
SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
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LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070018
SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
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| 22/07/2025 |
22070017
ANTONIO ADENILSON PEREIRA RODRIGUES
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070017
ANTONIO ADENILSON PEREIRA RODRIGUES
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
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| 22/07/2025 |
22070016
ANTONIO VALTEMIR GOMES PEREIRA
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
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| 22/07/2025 |
22070016
ANTONIO VALTEMIR GOMES PEREIRA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
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| 22/07/2025 |
22070015
ANDERSON VIEIRA LIMA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070015
ANDERSON VIEIRA LIMA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
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| 22/07/2025 |
22070014
FLAVIO DE SOUSA ALVES
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070014
FLAVIO DE SOUSA ALVES
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
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| 22/07/2025 |
22070013
ANTONIO JOSE ALVES CAVALCANTE
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070013
ANTONIO JOSE ALVES CAVALCANTE
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
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| 22/07/2025 |
22070012
GEIMESSON LIMA DE SOUSA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070012
GEIMESSON LIMA DE SOUSA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070011
ANTONIO BARBOSA SOARES
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070011
ANTONIO BARBOSA SOARES
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070010
VANKS COELHO VALE
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070010
VANKS COELHO VALE
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070009
ISRAEL SIMAO MOURA CESAR
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070009
ISRAEL SIMAO MOURA CESAR
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070008
FRANCISCO YURI ARAUJO DA SILVA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070008
FRANCISCO YURI ARAUJO DA SILVA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070007
JORGE VASCONCELOS MARTINS
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070007
JORGE VASCONCELOS MARTINS
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070006
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070006
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070005
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICO - ART PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 22/07/2025 |
22070004
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 22/07/2025 |
22070003
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MLJMCIPIO DE CRATEUS-CE
|
EMPENHADO |
45.127,26 |
|
| 22/07/2025 |
22070002
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS - CE.
|
EMPENHADO |
123.822,91 |
|
| 22/07/2025 |
22070001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ART CARGO E FUNÇÃO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS-CE, NO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 22/07/2025 |
14040006
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, ÁGUA MINERAL DE 500ML E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
688,00 |
|
| 22/07/2025 |
07070024
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS
|
LIQUIDADO |
9.120,00 |
|
| 22/07/2025 |
07070012
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
|
LIQUIDADO |
5.508,00 |
|
| 22/07/2025 |
03020185
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA COM PESSOAL REQUISITADO PARA COMPOR O QUADRO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
47.918,16 |
|
| 22/07/2025 |
03020185
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA COM PESSOAL REQUISITADO PARA COMPOR O QUADRO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
47.918,16 |
|
| 22/07/2025 |
03020104
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
36,50 |
|
| 22/07/2025 |
03020104
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
36,50 |
|
| 22/07/2025 |
02070028
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº5630.
|
PAGO |
720,00 |
|
| 22/07/2025 |
02070026
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº5624.
|
PAGO |
17.267,15 |
|
| 22/07/2025 |
02070025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº5626.
|
PAGO |
10.224,25 |
|
| 22/07/2025 |
02070024
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº5625.
|
PAGO |
15.000,45 |
|
| 22/07/2025 |
02070022
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº5629.
|
PAGO |
5.578,25 |
|
| 22/07/2025 |
02070015
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2943.
|
PAGO |
4.104,69 |
|
| 22/07/2025 |
02070014
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2944.
|
PAGO |
6.608,55 |
|
| 22/07/2025 |
02070013
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2942.
|
PAGO |
2.969,20 |
|
| 22/07/2025 |
02070012
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2945.
|
PAGO |
10.027,40 |
|
| 22/07/2025 |
02070011
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2940.
|
PAGO |
19.897,20 |
|
| 22/07/2025 |
02070010
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2939.
|
PAGO |
27.276,20 |
|
| 22/07/2025 |
02070009
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2941.
|
PAGO |
5.470,76 |
|
| 22/07/2025 |
02070008
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2947.
|
PAGO |
11.546,53 |
|
| 22/07/2025 |
02070007
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2938.
|
PAGO |
8.728,37 |
|
| 22/07/2025 |
02070006
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2946.
|
PAGO |
7.175,50 |
|
| 22/07/2025 |
02010109
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
23,85 |
|
| 22/07/2025 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E ZONA RURAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
| 22/07/2025 |
01070182
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
TARIFAS POR SERVIÇOS BANCARIOS
|
PAGO |
50,56 |
|
| 22/07/2025 |
01070182
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
TARIFAS POR SERVIÇOS BANCARIOS
|
LIQUIDADO |
50,56 |
|
| 22/07/2025 |
01070173
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03020185 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA COM PESSOAL REQUISITADO PARA COMPOR O QUADRO DE FUNCIONARIOS DO MUNIC [...]
|
PAGO |
22.591,28 |
|
