| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2026 |
13020006
GUSTAVO MELO GONÇALVES
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VIAGEM QUE SERÁ REALIZADA PELO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 26 DE FEVEREIRO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁ [...]
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PAGO |
120,00 |
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| 20/03/2026 |
13020005
FRANCISCA ELIZA DE OLIVEIRA SOUSA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VIAGEM QUE SERÁ REALIZADA PELA SERVIDORA, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA GESTANTES E [...]
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PAGO |
130,00 |
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| 20/03/2026 |
13020004
ANTONIO DO BONFIM FERREIRA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VIAGEM QUE SERÁ REALIZADA PELO ASSISTENTE SOCIAL, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA GES [...]
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PAGO |
130,00 |
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| 20/03/2026 |
09030018
G VASCONCELOS NETO LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS [...]
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PAGO |
1.685,00 |
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| 20/03/2026 |
09030017
ANTONIO OLAVO MACEDO GOMES
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02 - GABINETE DA O PREFEITAO
FAZ SE NECESSÁRIO VIAGEM A FORTALEZA NOS DIAS 10 A 11 DE MARÇO DE 2026, ACOMPANHANDO A EXMA. PREFEITA DE CRATEÚS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ- SESA, EM FORTALEZA [...]
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PAGO |
400,00 |
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| 20/03/2026 |
09030003
HELANE MENDES RODRIGUES
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FECE A DESPESA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DA INFÂNCIA,ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE [...]
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PAGO |
350,00 |
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| 20/03/2026 |
09020079
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV E LICENCIAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026 DO VEÍCULO CHEVROLET/S10 Z71, PLACA SBI0F77, CHASSI Nº 9BG148ZK0PC424597, PERTENCENTE AO FUNDO MUNI [...]
|
PAGO |
220,45 |
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| 20/03/2026 |
09020078
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV E LICENCIAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026 DO VEÍCULO I/TOYOTA HILUX, PLACA ORT0674, CHASSI Nº 8AJFY22G4D8009363, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
220,45 |
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| 20/03/2026 |
09020077
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV E LICENCIAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026 DO VEÍCULO RENAULT/OROCH, PLACA THS0H47, CHASSI Nº 93Y9SR8G6SJ263834, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPA [...]
|
PAGO |
220,45 |
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| 20/03/2026 |
09020076
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV E LICENCIAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026 DO VEÍCULO RENAULT/OROCH, PLACA THT9D87, CHASSI Nº 93Y9SR8G6SJ263804, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPA [...]
|
PAGO |
220,45 |
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| 20/03/2026 |
09020075
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV E LICENCIAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026 DO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE, PLACA THU0J00, CHASSI Nº 9BD341AGWTYA72895, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
220,45 |
|
| 20/03/2026 |
09020074
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV E LICENCIAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026 DO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE , PLACA SBG6C54, CHASSI Nº 9BD341ACZRY912758, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICI [...]
|
PAGO |
220,45 |
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| 20/03/2026 |
09020073
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV E LICENCIAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026 DO VEÍCULO FIAT/STRADA, PLACA SBG7F24, CHASSI Nº 9BD281BKRRYE68851, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
220,45 |
|
| 20/03/2026 |
09020072
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV E LICENCIAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026 DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT, PLACA SBI8B07, CHASSI Nº 9BGJP7520PB212733, PERTENCENTE AO FUNDO MUNIC [...]
|
PAGO |
220,45 |
|
| 20/03/2026 |
05010571
AUREA ARIELLY MARTINS DE SOUSA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOLSA DE ESTIMULO A JOVENS E ADOLECENTES INTEGRANTES DO PROJETO BANDA MUNICIPAL EXPEDITO PAIVA
|
PAGO |
550,00 |
|
| 20/03/2026 |
05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
|
PAGO |
284,06 |
|
| 20/03/2026 |
05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
|
PAGO |
284,06 |
|
| 20/03/2026 |
05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
|
PAGO |
284,06 |
|
| 20/03/2026 |
05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
|
PAGO |
284,06 |
|
| 20/03/2026 |
05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
|
PAGO |
284,06 |
|
| 20/03/2026 |
05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
|
PAGO |
284,06 |
|
| 20/03/2026 |
05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
|
PAGO |
284,06 |
|
| 20/03/2026 |
05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
|
PAGO |
284,06 |
|
| 20/03/2026 |
05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
|
PAGO |
284,06 |
|
| 20/03/2026 |
05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
|
PAGO |
284,06 |
|
| 20/03/2026 |
05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
|
PAGO |
284,06 |
|
| 20/03/2026 |
05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
|
PAGO |
284,06 |
|
| 20/03/2026 |
05010554
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA
|
PAGO |
284,06 |
|
| 20/03/2026 |
05010553
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
INSS REFERENTE AOS CONSELHEIROS LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
972,60 |
|
| 20/03/2026 |
05010553
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
INSS REFERENTE AOS CONSELHEIROS LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
972,60 |
|
| 20/03/2026 |
05010553
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
INSS REFERENTE AOS CONSELHEIROS LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
972,60 |
|
| 20/03/2026 |
05010553
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
INSS REFERENTE AOS CONSELHEIROS LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
972,60 |
|
| 20/03/2026 |
05010553
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
INSS REFERENTE AOS CONSELHEIROS LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
972,60 |
|
| 20/03/2026 |
05010552
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.175.595,25 |
|
| 20/03/2026 |
05010551
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
171.852,25 |
|
| 20/03/2026 |
05010550
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
146.954,78 |
|
| 20/03/2026 |
05010549
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
32.647,18 |
|
| 20/03/2026 |
05010548
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
688,93 |
|
| 20/03/2026 |
05010547
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
58.385,32 |
|
| 20/03/2026 |
05010546
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
10.065,12 |
|
| 20/03/2026 |
05010545
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
4.916,57 |
|
| 20/03/2026 |
05010544
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
15.727,23 |
|
| 20/03/2026 |
05010540
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
13.198,43 |
|
| 20/03/2026 |
05010539
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
13.717,31 |
|
| 20/03/2026 |
05010538
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
36.698,36 |
|
| 20/03/2026 |
05010537
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
38.989,61 |
|
| 20/03/2026 |
05010536
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A MULHER E A FAMÍLIA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
6.963,56 |
|
| 20/03/2026 |
05010535
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
17.255,79 |
|
| 20/03/2026 |
05010534
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
11.042,51 |
|
| 20/03/2026 |
05010525
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
780,99 |
|
| 20/03/2026 |
05010521
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.442,12 |
|
| 20/03/2026 |
05010521
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
736,80 |
|
| 20/03/2026 |
05010520
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.691,32 |
|
| 20/03/2026 |
05010520
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
16.110,35 |
|
| 20/03/2026 |
05010487
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
208.393,36 |
|
| 20/03/2026 |
05010482
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
4.421,50 |
|
| 20/03/2026 |
05010482
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
4.082,02 |
|
| 20/03/2026 |
05010482
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
4.718,34 |
|
| 20/03/2026 |
05010479
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
255,00 |
|
| 20/03/2026 |
05010479
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
1.044,89 |
|
