Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21080016 - DATA: 21/08/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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17.967,80 |
17.967,80 |
17.967,80 |
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EMPENHO: 21080015 - DATA: 21/08/2025
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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3.589,40 |
3.589,40 |
3.589,40 |
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EMPENHO: 21080014 - DATA: 21/08/2025
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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4.152,12 |
4.152,12 |
4.152,12 |
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EMPENHO: 21080013 - DATA: 21/08/2025
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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6.352,52 |
6.352,52 |
6.352,52 |
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EMPENHO: 21080012 - DATA: 21/08/2025
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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5.122,50 |
5.122,50 |
5.122,50 |
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EMPENHO: 21080011 - DATA: 21/08/2025
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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2.385,97 |
2.385,97 |
2.385,97 |
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EMPENHO: 21080010 - DATA: 21/08/2025
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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4.326,88 |
4.326,88 |
4.326,88 |
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EMPENHO: 21080009 - DATA: 21/08/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 21080008 - DATA: 21/08/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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13.971,85 |
13.971,85 |
13.971,85 |
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EMPENHO: 21080007 - DATA: 21/08/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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12.183,21 |
12.183,21 |
12.183,21 |
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EMPENHO: 21080006 - DATA: 21/08/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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11.175,14 |
11.175,14 |
11.175,14 |
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EMPENHO: 21080005 - DATA: 21/08/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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4.248,98 |
4.248,98 |
4.248,98 |
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EMPENHO: 21080004 - DATA: 21/08/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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6.501,67 |
6.501,67 |
6.501,67 |
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EMPENHO: 21080003 - DATA: 21/08/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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9.386,50 |
9.386,50 |
9.386,50 |
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EMPENHO: 21080002 - DATA: 21/08/2025
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
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EMPENHO: 21080002 - DATA: 21/08/2025
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
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EMPENHO: 21080001 - DATA: 21/08/2025
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATE [...]
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6.430,00 |
6.430,00 |
6.430,00 |
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EMPENHO: 21080001 - DATA: 21/08/2025
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATE [...]
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6.430,00 |
6.430,00 |
6.430,00 |
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EMPENHO: 21080025 - DATA: 21/08/2025
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
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FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO [...]
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 21080024 - DATA: 21/08/2025
FRANCISCO YURI ARAUJO DA SILVA
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FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 21080023 - DATA: 21/08/2025
PAULA REGIA BONFIM FERREIRA
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FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO EJA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE ARARE [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 21080005 - DATA: 21/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N°21080004.
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240,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080117 - DATA: 20/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO EXTRA.
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17.077,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080120 - DATA: 20/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO EXTRA.
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10.009,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080176 - DATA: 20/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO EXTRA.
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1.482,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080173 - DATA: 20/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO EXTRA.
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1.028,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080220 - DATA: 20/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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8.243,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080197 - DATA: 20/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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2.276,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080194 - DATA: 20/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
|
91.698,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080191 - DATA: 20/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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25.311,37 |
0,00 |
0,00 |
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