Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02060015 - DATA: 02/06/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE
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9.071,20 |
9.071,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060008 - DATA: 02/06/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE
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2.946,85 |
2.946,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060005 - DATA: 02/06/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CRATEÚS-CE
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23.839,66 |
23.839,66 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060003 - DATA: 02/06/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS E VASILHAMES DE 20 LITROS.
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6.804,32 |
6.804,32 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060013 - DATA: 02/06/2025
J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI
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FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS/CE.
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179.290,28 |
179.290,28 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060012 - DATA: 02/06/2025
ANCORA CONSTRUCOES & LOCACOES LTDA
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FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS/CE.
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219.480,03 |
219.480,03 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060011 - DATA: 02/06/2025
W R FEIJAO LOCACOES E TRANSPORTE
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FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CRATEÚS/CE.
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18.405,42 |
18.405,42 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060020 - DATA: 02/06/2025
HALLYSSON MARQUES FARIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORT [...]
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350,00 |
350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060023 - DATA: 02/06/2025
NADSON LOPES DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O COORDENADOR DO PAA ? LEITE, O SENHOR NADSON LOPES DE OLIVEIRA, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, DIA 03 DE JUNHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDA [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060022 - DATA: 02/06/2025
PAULO ROGERIO CRUZ NUNES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O SENHOR PAULO ROGÉRIO CRUZ NUNES, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2025 COM OBJETIVO [...]
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120,00 |
120,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060021 - DATA: 02/06/2025
MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SENHORA MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA, DIA 03 DE JUNHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE [...]
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350,00 |
350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060014 - DATA: 02/06/2025
ASSOCIACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE CRATEUS AQUA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REALIZAR O CRATEUS JUNINO, COM A PARTICIPAÇÃO DE GRUPOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS (CATEGORIA ADULTA E MIRIM) EM UM AMBIENTE DE UNIÃO, INCLUSÃO E MULTICULTURAL.
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80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060019 - DATA: 02/06/2025
G VASCONCELOS NETO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E CONDICIONADORES DE AR), FOGÃO CONVENCIO [...]
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12.065,00 |
12.065,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060002 - DATA: 02/06/2025
WESLEY DA SILVA RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A BOLSA DE INCENTIVO DESTINADA AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA EXPEDITO PAIVA.
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4.400,00 |
550,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060018 - DATA: 02/06/2025
LUIZ MAURO FERREIRA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2 EXTINTOR PÓ QUÍMICO 6KG ABC NECESSÁRIOS PARA A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE CRAT [...]
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900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060017 - DATA: 02/06/2025
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.
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103,03 |
103,03 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060016 - DATA: 02/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL REFERENTE AO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE DO PROJETO ATIVIDADE DO PROJETO SI [...]
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301,48 |
301,48 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060006 - DATA: 02/06/2025
RAIMUNDO MACHADO FILHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
O MOTORISTA SE FAZ NECESSÁRIO CONSIDERANDO A EXIGÊNCIA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL, BEM COMO A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE HORÁRIOS E SEGURANÇA NO DESLOCAMENTO, NO QUAL ACOMPA [...]
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120,00 |
120,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060004 - DATA: 02/06/2025
TEOBALDO BARBOSA MARQUES NETO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DESTE M [...]
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350,00 |
350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29050001 - DATA: 29/05/2025
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME DETALHAMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONVÊNIO PAIC INTEGRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.
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324.552,00 |
99.580,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28050013 - DATA: 28/05/2025
F A COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
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6.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28050012 - DATA: 28/05/2025
F A COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
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6.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28050011 - DATA: 28/05/2025
F A COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
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3.050,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28050010 - DATA: 28/05/2025
F A COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
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6.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28050009 - DATA: 28/05/2025
F A COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
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8.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28050008 - DATA: 28/05/2025
F A COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
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12.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28050007 - DATA: 28/05/2025
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
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16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28050006 - DATA: 28/05/2025
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
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16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28050015 - DATA: 28/05/2025
REGINA RODRIGUES TORRES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 29 DE MA [...]
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130,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28050014 - DATA: 28/05/2025
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SENTENÇA JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N° 0017680-85.2013.8.06.0070, EM FAVOR DE VALENÇA ASSOCIADOS ADVOCACIA, PORTADOR DO CNPJ N° 07.218.136/0 [...]
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8.384,27 |
8.384,27 |
0,00 |
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