Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10060047 - DATA: 10/06/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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6.979,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060038 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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54,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060076 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PUB. M. CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO EXTRA.
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66,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060061 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO EXTRA.
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75,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060029 - DATA: 10/06/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO EXTRA.
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2.997,81 |
1.672,00 |
1.672,00 |
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EMPENHO: 10060030 - DATA: 10/06/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO EXTRA.
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160,69 |
1.830,00 |
1.830,00 |
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EMPENHO: 10060075 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PUB. M. CRATEUS
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
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15,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060060 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
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1.593,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060057 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS AGENTES SEGURANÇA PUBLICA - CE
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
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193,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060050 - DATA: 10/06/2025
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
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1.586,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060035 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
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382,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060031 - DATA: 10/06/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
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41.578,00 |
0,00 |
12.000,00 |
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EMPENHO: 10060009 - DATA: 10/06/2025
JOSE WALLISON DE ARAUJO MELO
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE NIVEL I DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO À CI [...]
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520,00 |
520,00 |
520,00 |
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EMPENHO: 10060008 - DATA: 10/06/2025
MICHEL LEANDRO DE SOUSA
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE NIVEL I DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO À CI [...]
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520,00 |
520,00 |
520,00 |
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EMPENHO: 10060007 - DATA: 10/06/2025
FRANCISCO AIRTON BERNARDINO
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SUB INSPETOR DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO À CIDA [...]
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520,00 |
520,00 |
520,00 |
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EMPENHO: 10060006 - DATA: 10/06/2025
JERRY SARAIVA DOS SANTOS
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE INSPETOR DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO À CIDADE D [...]
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520,00 |
520,00 |
520,00 |
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EMPENHO: 10060004 - DATA: 10/06/2025
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÂ E TRÂNSITO COM A FINALIDADE DE ORIENTAR, INFORMAR, PRE [...]
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13.959,01 |
13.959,01 |
13.959,01 |
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EMPENHO: 10060003 - DATA: 10/06/2025
CEMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÂ E TRÂNSITO COM A FINALIDADE DE ORIENTAR, INFORMAR, PRE [...]
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101.987,00 |
101.987,00 |
101.987,00 |
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EMPENHO: 10060059 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO EXTRA.
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15,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060032 - DATA: 10/06/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO EXTRA.
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653,06 |
0,00 |
1.830,00 |
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EMPENHO: 09060004 - DATA: 09/06/2025
VILANEVY PEREIRA GOMES
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO À CIDADE [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 09060003 - DATA: 09/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA. Nº09060001.
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1.834,56 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 09060002 - DATA: 09/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N°09060001.
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687,95 |
552,75 |
552,75 |
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EMPENHO: 09060008 - DATA: 09/06/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
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500.000,00 |
94.600,38 |
94.600,38 |
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EMPENHO: 09060007 - DATA: 09/06/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA) DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
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1.000.000,00 |
362.304,08 |
131.291,97 |
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EMPENHO: 09060009 - DATA: 09/06/2025
POLIANA VIEIRA BONFIM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE DESEN. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 09060005 - DATA: 09/06/2025
RODRIGO PORTO COUTINHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE TECNOLOGO EM ALIMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT [...]
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130,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060010 - DATA: 09/06/2025
LUIZA RENEZA RODRIGUES PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SENHORA LUIZA RENEZA RODRIGUES PEREIRA ,DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE [...]
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260,00 |
260,00 |
260,00 |
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EMPENHO: 09060012 - DATA: 09/06/2025
APTUS SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇOES DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AERE [...]
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1.497,82 |
1.497,82 |
1.497,82 |
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EMPENHO: 09060006 - DATA: 09/06/2025
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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1.501,67 |
1.501,67 |
1.501,67 |
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