Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/10/2025 |
EMPENHO: 06100005
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 000002711
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
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1.987,30 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 06100007
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 000002710
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
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1.753,50 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 06100006
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 000002712
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
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2.104,20 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 06100008
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 000002707
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
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935,20 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 06100009
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 000002706
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
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233,80 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01100015
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Nota Fiscal: 5726
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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1.095,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01100022
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 5722
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
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830,10 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01100013
LUIZ MAURO FERREIRA - ME
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1427
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
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42.097,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01100014
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
Nota Fiscal: 3073
AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, ÁGUA MINERAL DE 500ML E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE C [...]
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688,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01100023
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
Nota Fiscal: 5723
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
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553,40 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01100035
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070173 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA COM PESSOAL REQUISITADO PARA COMPOR O QUADRO DE FUNCIONARIOS DO MUN [...]
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8.427,71 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01090114
J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 100642
CONTRATACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO POR VIAGEM MEDIANTE VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE
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80.256,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100029
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
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36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE [...]
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350,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100005
HALLYSSON MARQUES FARIAS
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTA [...]
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350,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100026
ISABELLE SAMPAIO BONFIM
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO [...]
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130,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100025
FABIULA SIQUEIRA DE ARAUJO
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., [...]
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130,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100024
HILDA CRISTINA MARTINS DE ARAUJO
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., [...]
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130,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100023
RAYLTON MONTEIRO LIMA
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ED [...]
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130,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100022
FRANCISCA JEANNE FARIAS MATOS
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO NAPE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTA [...]
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130,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100021
IRENETE OLIVEIRA FREIRE
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO NAPE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTA [...]
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200,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100020
IRANILDO GONCALVES DA SILVA
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE COMUNICAÇAO E TEC. DA INFORMAÇAO DESTE M [...]
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200,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100018
VALERIA MARIA AMARAL FERRO DE OLIVEIRA
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DES [...]
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130,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100019
MARIA ARLENE GOMES BATISTA
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE [...]
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130,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100008
JANAINA ALVES SIQUEIRA SILVA
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., [...]
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130,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100017
LUIZA LIMA MACEDO
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE [...]
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130,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100016
FRANCISCA AUREA LOPES DE OLIVEIRA
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE [...]
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130,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100014
LIOMAR ARAUJO MELO
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO À CIDA [...]
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200,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100015
ANNA IZABEL BONFIM LEITAO CAVALCANTE
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA ESPECIAL DE AREA DESTE MUNICIPIO À CIDADE [...]
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200,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100013
TERESINHA BEZERRA SALES
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE GESTAO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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200,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100011
TOMAZ FILHO MARQUES CAVALCANTE
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15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE [...]
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130,00 |
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