Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2025 |
EMPENHO: 02050014
28.115.940/0001-45
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS
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32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO USO DE BANDAS E ORQUESTRAS MUNICIPAIS, COM O INTUITO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENT [...]
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8.965,00 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 14050001
07.982.036/0001-67
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM IPTU, REF. AO IMÓVEL A RUA ANTONIO CATUNDA,404. BAIRRO SÃO VICENTE, ALOCADO A PREFEITURA DE CRATEÚS - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO/2025.
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937,73 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 25020001
07.135.601/0001-50
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO ESMENHO ESTIMATIVO N° 06010018, PARA A EXPEDIÇÃO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE, DESTINADAS A FISCALIZAÇÃO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO [...]
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103,03 |
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| 22/05/2025 |
EMPENHO: 20030004
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINNA [...]
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777,27 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 10040003
12.095.547/0001-05
UCRAFF-UNIAO CRATEUSENSE DESPORTO FEMININO
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40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O REPASSE FINANCEIRO PARA A ORGANIZAÇÃO E FOMENTO DO FUTEBOL FEMININO NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE PARA EQUIPE DA UCRAFF, RESPONSÁVEL PEL [...]
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6.000,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 09040001
11.489.483/0001-56
ASSOCIACAO CRATEUENSE DE FUTSAL - ACF
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40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O REPASSE FINANCEIRO PARA A ORGANIZAÇÃO E FOMENTO DO FUTSAL NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE PARA EQUIPE DA ACF, RESPONSÁVEL PELO CAMPEONATO [...]
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10.000,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02050012
044.XXX.XXX-46
ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
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200,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 04040003
421.XXX.XXX-04
JOAO RODRIGUES DOS SANTOS
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, À CIDAD [...]
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30,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 15040003
034.XXX.XXX-01
EDYPO DE SOUSA CARLOS
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE SOBRAL [...]
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350,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02050011
034.XXX.XXX-01
EDYPO DE SOUSA CARLOS
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTAL [...]
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350,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 09050009
080.XXX.XXX-00
GABRIEL SOARES DOS SANTOS
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O SENHOR GABRIEL SOARES DOS SANTOS, AO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE, DIA 10 DE MAIO DE 2025, COM OBJETIVO DE TR [...]
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120,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 14040016
849.XXX.XXX-04
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DAA SECRETARRIA DE ASS. SOCIAL DDESTE MUNICI [...]
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120,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 15040002
065.XXX.XXX-26
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CID [...]
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120,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02050013
065.XXX.XXX-26
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR
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09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CID [...]
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120,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02050024
746.XXX.XXX-72
JANAINA CARLA FARIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CU [...]
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450,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02050025
015.XXX.XXX-90
VILANEVY PEREIRA GOMES
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02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO CHEFE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 05 DE MAIO DO ANO [...]
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350,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 23040001
86.706.520/0001-30
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNIC [...]
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2.726,52 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 19020014
86.706.520/0001-30
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN [...]
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3.492,68 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02050006
86.706.520/0001-30
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
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707,47 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02050003
86.706.520/0001-30
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
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1.039,40 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 03020035
35.206.677/0001-65
COMERCIAL KAYO LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS D [...]
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107,22 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02050002
49.044.435/0001-27
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
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43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 500ML DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÂ E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
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390,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 14040006
35.206.677/0001-65
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, ÁGUA MINERAL DE 500ML E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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412,80 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 15040001
69.713.493/0001-03
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO E CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILI [...]
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37.668,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010137
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE SECRETARIA DE SAUDE, VISANDO O ABASTE [...]
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9.092,55 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 16040003
35.434.864/0001-04
APTUS SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, [...]
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17.092,37 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010155
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONDUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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1.626,06 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010171
07.047.251/0001-70
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SCERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO,
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197,84 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 03020036
07.135.601/0001-50
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TAXAS JUNTO AO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIS E AGRONOMIA DO CEARA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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103,03 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02050023
22.280.521/0001-82
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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11.556,00 |
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