| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2026 |
18050014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
|
PAGO |
11,57 |
|
| 20/05/2026 |
18050014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
|
PAGO |
18,51 |
|
| 20/05/2026 |
18050014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
|
PAGO |
12,13 |
|
| 20/05/2026 |
18050014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
|
PAGO |
31,38 |
|
| 20/05/2026 |
18050014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
|
PAGO |
29,60 |
|
| 20/05/2026 |
18050014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
|
LIQUIDADO |
29,60 |
|
| 20/05/2026 |
18050014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
|
LIQUIDADO |
11,57 |
|
| 20/05/2026 |
18050014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
|
LIQUIDADO |
31,38 |
|
| 20/05/2026 |
18050014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
|
LIQUIDADO |
12,13 |
|
| 20/05/2026 |
18050014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
|
LIQUIDADO |
18,51 |
|
| 20/05/2026 |
18050013
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE, A SRA. DILVIANA MÁRCIA PENHA ALVES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DOS RECU [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 20/05/2026 |
18050010
FRANCISCA CLAUDIA DOMINGOS DA HORA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) PARA A SERVIDORA FRANCISCA CLAUDIA DOMINGOS DA HORA, SECRETÁRIA ADJUNTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DOS [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2026 |
18050009
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) PARA AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO PINTO ALCÂNTARA, PARA TRANSPORTAR PARA FORTALEZA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS, DILVIANA MÁRCIA P [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 20/05/2026 |
16040019
RODRIGO PORTO COUTINHO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS - SEBRAE - DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026. CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. CON [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
| 20/05/2026 |
16040018
WANDERLEY MARQUES DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS - SEBRAE - DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 20/05/2026 |
16030012
PROJETTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO-TANQUE TIPO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
15.200,00 |
|
| 20/05/2026 |
14010006
ASSOCIAÇAO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
222.400,71 |
|
| 20/05/2026 |
14010005
ASSOCIAÇAO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE PAGAMENTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL NO. 195/2012, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL NO. 008, DE 03 DE ABRIL DE 2018, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CRA [...]
|
PAGO |
11.055,60 |
|
| 20/05/2026 |
13050003
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
11.638,30 |
|
| 20/05/2026 |
13050002
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
7.419,00 |
|
| 20/05/2026 |
13050001
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
6.392,75 |
|
| 20/05/2026 |
13040028
RAMILLE GONCALVES DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE REESTRUTURAÇÃO DA ROTA DO CODEIRO NO ESTADO DO CEARÁ, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2026 NO MUNICÍPIO DE TAUÁ. CONFORME PORTA [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 20/05/2026 |
13040020
ANTONIO HORLANDO FERREIRA DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA ROTA DO CODEIRO NO ESTADO DO CEARÁ, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2026 NO MUNICÍPIO DE TAUÁ. CONFORME PORTARIA Nº. 13040013
|
PAGO |
120,00 |
|
| 20/05/2026 |
12050008
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEÚS - CE
|
LIQUIDADO |
12.871,90 |
|
| 20/05/2026 |
12050007
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEÚS - CE
|
LIQUIDADO |
17.017,74 |
|
| 20/05/2026 |
12050006
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEÚS - CE
|
LIQUIDADO |
5.247,00 |
|
| 20/05/2026 |
12050005
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE.
|
LIQUIDADO |
23.001,65 |
|
| 20/05/2026 |
12020002
IRACILDA LOIOLA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ALBANO, FÁTIMA II, CRATEÚS/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DE FINS EDUCACIONAIS, ALMOXARIFADO, DENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
5.900,00 |
|
| 20/05/2026 |
08050006
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS (QSE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
225.658,19 |
|
| 20/05/2026 |
08050005
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS (QSE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
300.000,57 |
|
| 20/05/2026 |
08040009
LUCAS CARLOS SANTOS DE MELO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA DE AUTORIDADES / AG. NÍVEL I DA GUARDA CIVIL MUNIC [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2026 |
08040002
VANGUARDA INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE
|
PAGO |
4.247,92 |
|
| 20/05/2026 |
06050002
JANAYCE ALVES AURELIO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE A DESPESA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE D [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/05/2026 |
06050001
EVILIO ANCHIETA ARAUJO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE DESTE MUNICÍP [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 20/05/2026 |
06040009
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATE [...]
|
LIQUIDADO |
6.785,00 |
|
| 20/05/2026 |
05050007
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 10.965, DE 27 DE ABRIL DE 2026, NOS TERMOS DO [...]
|
PAGO |
365.500,73 |
|
| 20/05/2026 |
05010561
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
13.714,08 |
|
| 20/05/2026 |
05010560
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
3.189,17 |
|
| 20/05/2026 |
05010559
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2.614,02 |
|
| 20/05/2026 |
05010559
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
275,45 |
|
| 20/05/2026 |
05010555
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.835,30 |
|
| 20/05/2026 |
05010555
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
38.533,37 |
|
| 20/05/2026 |
05010555
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
4.072,33 |
|
| 20/05/2026 |
05010552
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.273.820,10 |
|
| 20/05/2026 |
05010551
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
168.691,60 |
|
| 20/05/2026 |
05010550
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
152.376,38 |
|
| 20/05/2026 |
05010548
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
752,66 |
|
| 20/05/2026 |
05010547
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
66.861,72 |
|
| 20/05/2026 |
05010546
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL
COMP. 04/2026
|
PAGO |
10.702,02 |
|
| 20/05/2026 |
05010544
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
COMP. 04/2026
|
PAGO |
15.726,33 |
|
| 20/05/2026 |
05010540
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS
COMP. 04/2026
|
PAGO |
13.249,58 |
|
| 20/05/2026 |
05010539
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
COMP. 04/2026
|
PAGO |
12.616,59 |
|
| 20/05/2026 |
05010538
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
COMP. 04/2026
|
PAGO |
284,06 |
|
| 20/05/2026 |
05010538
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
COMP. 04/2026
|
PAGO |
284,06 |
|
| 20/05/2026 |
05010538
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
COMP. 04/2026
|
PAGO |
76.187,35 |
|
| 20/05/2026 |
05010538
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
COMP. 04/2026
|
PAGO |
284,06 |
|
| 20/05/2026 |
05010538
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
COMP. 04/2026
|
PAGO |
284,06 |
|
| 20/05/2026 |
05010538
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
COMP. 04/2026
|
PAGO |
284,06 |
|
| 20/05/2026 |
05010538
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
COMP. 04/2026
|
PAGO |
284,06 |
|
| 20/05/2026 |
05010538
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
COMP. 04/2026
|
PAGO |
284,06 |
|
