| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2025 |
02050064
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE RUC HIDRICO E DEF CIVIL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050063
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURIS E DESENV REGIONAL
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISSMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
125.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050062
FOLHA DE PAGAMENTO DESENV ECONOM EMPREEND TRABALH
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CO [...]
|
EMPENHADO |
170.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050061
FOLHA DE PAGAMENTO COMUNIC.SOCIAL E REL PUBLICAS
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL E RELAÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENT [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050060
FOLHA DE PAGAMENTO COMUNIC.SOCIAL E REL PUBLICAS
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL E RELAÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050059
FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRANSITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORR [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050058
FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRANSITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIV [...]
|
EMPENHADO |
3.200.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050057
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR ( CONCENTRADOR DE OXIGENIO) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CRATEÚS.
|
EMPENHADO |
4.170,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050056
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050055
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADOS NAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO A [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050054
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
550.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050053
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCAÇÃO
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
2.000.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050052
FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO. BAS. FUND. FUNDEB 30%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTRENÇAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL, FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050051
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REMUNERAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO INFANTIL - PRE-E [...]
|
EMPENHADO |
2.250.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050050
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REMUNERAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO INFANTIL - PRE-ESCOLA 70%, VAA [...]
|
EMPENHADO |
1.900.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050049
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA REMUNERAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA - CRECHES 70%, VAAT, DE [...]
|
EMPENHADO |
1.500.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050048
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA REMUNERAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA - CRECHES 70%, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRE [...]
|
EMPENHADO |
2.000.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050047
FOLHA DE PAGAMENTO EJA - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050046
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
8.000.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050045
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NA MANUTENÇAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
10.000.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050044
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
|
LIQUIDADO |
3.692,75 |
|
| 02/05/2025 |
02050044
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA DOS PRETADORES DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050043
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E LAGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS -CE, ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050042
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICO CORRENTE.
|
EMPENHADO |
550.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050041
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICO CORRENTE.
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050040
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050039
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050038
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050037
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050036
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050035
NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
48.703,71 |
|
| 02/05/2025 |
02050034
NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
|
15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE C [...]
|
EMPENHADO |
197.907,49 |
|
| 02/05/2025 |
02050033
J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
15.515,50 |
|
| 02/05/2025 |
02050032
J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
166.958,88 |
|
| 02/05/2025 |
02050031
J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
72.072,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050030
J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
72.402,88 |
|
| 02/05/2025 |
02050029
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
4.540,52 |
|
| 02/05/2025 |
02050029
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
7.501,14 |
|
| 02/05/2025 |
02050029
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
336,20 |
|
| 02/05/2025 |
02050029
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
EMPENHADO |
12.377,86 |
|
| 02/05/2025 |
02050028
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
1.088,80 |
|
| 02/05/2025 |
02050028
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
289,86 |
|
| 02/05/2025 |
02050028
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
EMPENHADO |
1.378,66 |
|
| 02/05/2025 |
02050027
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
1.836,75 |
|
| 02/05/2025 |
02050027
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
44,98 |
|
| 02/05/2025 |
02050027
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
49,98 |
|
| 02/05/2025 |
02050027
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
310,59 |
|
| 02/05/2025 |
02050027
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
491,88 |
|
| 02/05/2025 |
02050027
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
468,54 |
|
| 02/05/2025 |
02050027
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
EMPENHADO |
3.202,72 |
|
| 02/05/2025 |
02050026
HALLYSSON MARQUES FARIAS
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE GOVERNO DESSE MUNICIPIO À CIDADE DE FORT [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050026
HALLYSSON MARQUES FARIAS
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE GOVERNO DESSE MUNICIPIO À CIDADE DE FORT [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050025
VILANEVY PEREIRA GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO CHEFE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 05 DE MAIO DO ANO [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050025
VILANEVY PEREIRA GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO CHEFE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 05 DE MAIO DO ANO [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050024
JANAINA CARLA FARIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CU [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050024
JANAINA CARLA FARIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CU [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050023
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
EMPENHADO |
34.668,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050022
FRANCISCO MARQUES FERREIRA FILHO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE ÁREA DE ARMAZENAMENTO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS PROVENIENTES DA ATIVIDADE DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
EMPENHADO |
24.600,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050021
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMIN [...]
|
EMPENHADO |
1.416,84 |
|
| 02/05/2025 |
02050020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM IPTU DO PRÉDIO SITO A RUA 19 DE MARÇO, 236. B. CAMPO VELHO - CRATEÚS - CE(ALOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA UAPS DO REFERIDO BAIRRO).
|
EMPENHADO |
47,74 |
|
