| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2025 |
02050019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
95,93 |
|
| 14/08/2025 |
02050019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA MONTIVIDEU, 465. B. ALTAMIRA - CRATEÚS -CE UAPS/SSM - MÊS AGOSTO/2025
|
PAGO |
100,87 |
|
| 14/08/2025 |
02050019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
548,93 |
|
| 14/08/2025 |
02050008
ANDREIA RUMEU GOMES
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS ABRANGENTE E UM LEVANTAMENTO DE DADOS DETALHADO NA AREA DE INFORMATICA
|
PAGO |
7.670,00 |
|
| 14/08/2025 |
02010232
ANTONIO CARDOSO LINHARES
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
1.527,90 |
|
| 14/08/2025 |
02010223
CENTRO ESPIRITA BOA NOVA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CELEBRAÇÃO EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, NA ÁREA EDUCACIONAL, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRA [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 14/08/2025 |
02010156
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO, ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
8.686,84 |
|
| 14/08/2025 |
02010155
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONDUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
1.626,06 |
|
| 14/08/2025 |
02010155
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONDUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
1.626,06 |
|
| 14/08/2025 |
02010133
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORR [...]
|
LIQUIDADO |
3.905,55 |
|
| 14/08/2025 |
02010133
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORR [...]
|
LIQUIDADO |
3.905,55 |
|
| 14/08/2025 |
02010128
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UAPS DE FILOMENA, PRÉDIO ALOCADO SSM
|
PAGO |
43,85 |
|
| 14/08/2025 |
02010109
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.535,34 |
|
| 14/08/2025 |
02010109
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
36,10 |
|
| 14/08/2025 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E ZONA RURAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
390,28 |
|
| 14/08/2025 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E ZONA RURAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
146,97 |
|
| 14/08/2025 |
01080164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
286,52 |
|
| 14/08/2025 |
01080164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
286,52 |
|
| 14/08/2025 |
01080130
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM TARIFAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS
|
PAGO |
152,28 |
|
| 14/08/2025 |
01080130
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM TARIFAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS
|
LIQUIDADO |
152,28 |
|
| 14/08/2025 |
01080020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
427,36 |
|
| 14/08/2025 |
01080020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
427,36 |
|
| 14/08/2025 |
01080001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESPESA REFERENTE ANÁLISE ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA REPROGRAMAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 14/08/2025 |
01080001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESPESA REFERENTE ANÁLISE ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA REPROGRAMAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 14/08/2025 |
01070172
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010379 REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO D/MUNICIPIO, DURAN [...]
|
PAGO |
12,69 |
|
| 14/08/2025 |
01070172
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010379 REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO D/MUNICIPIO, DURAN [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 14/08/2025 |
01070171
CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DE 09 (NOVE) PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CRATEUS CONFORME MAPP 1507 E TERMO DE CONVENIO NO 65/2022 FIRMADO C [...]
|
LIQUIDADO |
103.560,84 |
|
| 14/08/2025 |
01070171
CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DE 09 (NOVE) PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CRATEUS CONFORME MAPP 1507 E TERMO DE CONVENIO NO 65/2022 FIRMADO C [...]
|
LIQUIDADO |
103.560,84 |
|
| 14/08/2025 |
01070076
CONTARH- CONTABILIDADE ASS E PROCE DE DADOS LTDA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº4193.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 14/08/2025 |
01070057
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE AUDITORIAS, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 14/08/2025 |
01070056
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE AUDITORIAS, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, [...]
|
PAGO |
6.800,00 |
|
| 14/08/2025 |
01070054
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE AUDITORIAS, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 14/08/2025 |
01070049
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1265.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 14/08/2025 |
01070041
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA CUSTOMIZÁVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARJA DA GESTÃO ADMIN [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 14/08/2025 |
01070040
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº43858.
|
PAGO |
2.448,50 |
|
| 14/08/2025 |
01070032
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
PAGO |
1.539,30 |
|
| 14/08/2025 |
01070030
SOLUTION TECHNOLOGIA LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DI [...]
|
PAGO |
40.199,97 |
|
| 14/08/2025 |
01070029
SOLUTION TECHNOLOGIA LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DI [...]
|
PAGO |
54.199,97 |
|
| 14/08/2025 |
01070028
SOLUTION TECHNOLOGIA LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DI [...]
|
PAGO |
79.840,00 |
|
| 14/08/2025 |
01070027
SOLUTION TECHNOLOGIA LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DI [...]
|
PAGO |
53.880,00 |
|
| 14/08/2025 |
01070008
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº5621.
|
PAGO |
3.344,50 |
|
| 14/08/2025 |
01070007
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO MUNICIPIO DE CRATEÚS - CE
|
PAGO |
7.262,91 |
|
| 14/08/2025 |
01040033
ROSA MARIA CARMO SILVA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FUNÇÃO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE MONTE NEBO
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 14/08/2025 |
01040032
MARIA ALAYNE RAYANE MARINHO LIMA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE POTY.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 14/08/2025 |
01040030
CASSIANA ALVES DA SILVA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FUNÇÃO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 14/08/2025 |
01040029
RITA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE REALEJO.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 14/08/2025 |
01040028
MARIA ROSILANGE DE MATOS
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FUNÇÃO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE IBIAPABA
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 14/08/2025 |
01040027
EDILMA DA SILVA MARQUES
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FUNÇÃO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS PEDRAS
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 14/08/2025 |
01040026
PAULA REGIA LOPES CAVALCANTE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE IRAPUA.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 14/08/2025 |
01040025
JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FUNÇÃO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE CURRAL DO MEIO
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 14/08/2025 |
01040024
FRANCISCO FERREIRA SOUSA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE SANTANA.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 14/08/2025 |
01040023
MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 14/08/2025 |
01040021
MARIA AUXILIADORA MARTINS
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE TUCUNS.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 14/08/2025 |
01040020
FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DAS AGENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE ASSIS.
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 13/08/2025 |
31070001
MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A COORDENADORA DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, A SENHORA MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, DIA 01 DE AGOSTO DE 2025, COM OBJETIVO DE PARTI [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/08/2025 |
28070006
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/08/2025 |
25070011
HELANE MENDES RODRIGUES
|
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANÊNCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE DESTE MU [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 13/08/2025 |
24020093
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
85.000,00 |
|
| 13/08/2025 |
24020092
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃODESERVIÇOPARAGERENCIAMENTOINTEGRALDAUNIDADEDEPRONTOATENDIMENTO-UPA24HSJUNTOA SECRETARIADESAÚDEDOMUNICIPIODECRATEÚS
|
PAGO |
170.000,00 |
|
| 13/08/2025 |
22070021
FRANCISCO EDMAR RODRIGUES
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
