| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2025 |
02070034
ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO
|
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE SOBRA [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 13/08/2025 |
02070031
ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO
|
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE CAMPO [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 13/08/2025 |
02070029
LUIS FELIPE CAMELO FRANÇA
|
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DA INFANCIA, ADOLESCENTE E JUV [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/08/2025 |
02070027
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
PAGO |
32.600,50 |
|
| 13/08/2025 |
02010194
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORN [...]
|
PAGO |
4.906,30 |
|
| 13/08/2025 |
02010193
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº20375.
|
PAGO |
27.994,80 |
|
| 13/08/2025 |
02010193
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº21497.
|
PAGO |
39.159,79 |
|
| 13/08/2025 |
02010130
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
489,94 |
|
| 13/08/2025 |
02010130
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
11.321,10 |
|
| 13/08/2025 |
02010130
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
489,94 |
|
| 13/08/2025 |
02010130
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11.321,10 |
|
| 13/08/2025 |
02010128
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (UAPS DA ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
41,00 |
|
| 13/08/2025 |
02010128
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (UAPS DA ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
43,85 |
|
| 13/08/2025 |
01080164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
158,66 |
|
| 13/08/2025 |
01080164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
158,66 |
|
| 13/08/2025 |
01080130
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM TARIFAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS
|
PAGO |
190,35 |
|
| 13/08/2025 |
01080130
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM TARIFAS POR SERVIÇOS BANCÁRIOS
|
LIQUIDADO |
190,35 |
|
| 13/08/2025 |
01080129
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA -SESA, DESTINADO A PACTUAÇÃO DO SISTEMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
PAGO |
25.463,33 |
|
| 13/08/2025 |
01080129
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA -SESA, DESTINADO A PACTUAÇÃO DO SISTEMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
PAGO |
44.560,83 |
|
| 13/08/2025 |
01080129
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA -SESA, DESTINADO A PACTUAÇÃO DO SISTEMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
25.463,33 |
|
| 13/08/2025 |
01080129
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA -SESA, DESTINADO A PACTUAÇÃO DO SISTEMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
44.560,83 |
|
| 13/08/2025 |
01080005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NECESSÁRIO PARA A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTRE E LAZER E SUAS UNIDADES ANEXAS.
|
LIQUIDADO |
1.056,20 |
|
| 13/08/2025 |
01080005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NECESSÁRIO PARA A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTRE E LAZER E SUAS UNIDADES ANEXAS.
|
LIQUIDADO |
1.056,20 |
|
| 13/08/2025 |
01080005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NECESSÁRIO PARA A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTRE E LAZER E SUAS UNIDADES ANEXAS.
|
LIQUIDADO |
1.056,20 |
|
| 13/08/2025 |
01080005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NECESSÁRIO PARA A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTRE E LAZER E SUAS UNIDADES ANEXAS.
|
LIQUIDADO |
1.056,20 |
|
| 13/08/2025 |
01080003
F C CUNHA RUFINO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº4613.
|
PAGO |
19.827,57 |
|
| 13/08/2025 |
01080003
F C CUNHA RUFINO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº4613.
|
PAGO |
19.827,57 |
|
| 13/08/2025 |
01070104
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CESSÃO E CONCESSÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, SEM ÔNUS À SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, DA GESTÃO HOSPITALAR SÃO LUCAS, COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMEN [...]
|
PAGO |
188.151,50 |
|
| 13/08/2025 |
01070094
J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO OE SERVIÇOS DE FRETAMENTO POR VIAGEM MEDIANTE VEICULO TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CRATEÚS - CE
|
LIQUIDADO |
91.200,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070094
J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO OE SERVIÇOS DE FRETAMENTO POR VIAGEM MEDIANTE VEICULO TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CRATEÚS - CE
|
LIQUIDADO |
91.200,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070089
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15ª REGIÃO DA SAÚDE.
|
PAGO |
16.588,83 |
|
| 13/08/2025 |
01070088
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15ª REGIÃO DA SAÚDE.
|
PAGO |
26.815,13 |
|
| 13/08/2025 |
01070087
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15ª REGIÃO DA SAÚDE.
|
PAGO |
944.869,23 |
|
| 13/08/2025 |
01070079
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CESSÃO E CONCESSÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, SEM ÔNUS À SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, DA GESTÃO HOSPITALAR SÃO LUCAS, COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMEN [...]
|
PAGO |
138.518,27 |
|
| 13/08/2025 |
01070064
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2009.
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070052
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.02.06.12 E O PRIMEI [...]
|
PAGO |
22.512,45 |
|
| 13/08/2025 |
01070043
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FUNCIONALIDADE DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
PAGO |
502,50 |
|
| 13/08/2025 |
01070033
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº20331.
|
PAGO |
14.909,00 |
|
| 13/08/2025 |
01070013
DIANA GURJAO SANTOS TAVARES
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO BAIRRO SÃO VICENTE, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM ABRIGO INSTITUCIONAL, A FIM DE OFERECER SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS, AD [...]
|
PAGO |
4.150,00 |
|
| 13/08/2025 |
01040012
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2010.
|
PAGO |
4.350,05 |
|
| 12/08/2025 |
28070020
NORDESTE GLOBAL FACILITIES LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE TODO TIPO DE INSETOS VOADORES, RASTEIROS, ROEDORES E DESCUPINAÇÃO E DESRATIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
901,60 |
|
| 12/08/2025 |
28070020
NORDESTE GLOBAL FACILITIES LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE TODO TIPO DE INSETOS VOADORES, RASTEIROS, ROEDORES E DESCUPINAÇÃO E DESRATIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
901,60 |
|
| 12/08/2025 |
28070019
NORDESTE GLOBAL FACILITIES LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE TODO TIPO DE INSETOS VOADORES, RASTEIROS, ROEDORES E DESCUPINAÇÃO E DESRATIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
392,00 |
|
| 12/08/2025 |
28070019
NORDESTE GLOBAL FACILITIES LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE TODO TIPO DE INSETOS VOADORES, RASTEIROS, ROEDORES E DESCUPINAÇÃO E DESRATIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
392,00 |
|
| 12/08/2025 |
28070018
NORDESTE GLOBAL FACILITIES LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE TODO TIPO DE INSETOS VOADORES, RASTEIROS, ROEDORES E DESCUPINAÇÃO E DESRATIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
| 12/08/2025 |
28070018
NORDESTE GLOBAL FACILITIES LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE TODO TIPO DE INSETOS VOADORES, RASTEIROS, ROEDORES E DESCUPINAÇÃO E DESRATIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
| 12/08/2025 |
28070017
NORDESTE GLOBAL FACILITIES LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE TODO TIPO DE INSETOS VOADORES, RASTEIROS, ROEDORES E DESCUPINAÇÃO E DESRATIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
39,20 |
|
| 12/08/2025 |
28070017
NORDESTE GLOBAL FACILITIES LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE TODO TIPO DE INSETOS VOADORES, RASTEIROS, ROEDORES E DESCUPINAÇÃO E DESRATIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
39,20 |
|
| 12/08/2025 |
28070016
NORDESTE GLOBAL FACILITIES LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE TODO TIPO DE INSETOS VOADORES, RASTEIROS, ROEDORES E DESCUPINAÇÃO E DESRATIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
78,40 |
|
| 12/08/2025 |
28070016
NORDESTE GLOBAL FACILITIES LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE TODO TIPO DE INSETOS VOADORES, RASTEIROS, ROEDORES E DESCUPINAÇÃO E DESRATIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
78,40 |
|
| 12/08/2025 |
28070015
NORDESTE GLOBAL FACILITIES LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE TODO TIPO DE INSETOS VOADORES, RASTEIROS, ROEDORES E DESCUPINAÇÃO E DESRATIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
490,00 |
|
| 12/08/2025 |
28070015
NORDESTE GLOBAL FACILITIES LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE TODO TIPO DE INSETOS VOADORES, RASTEIROS, ROEDORES E DESCUPINAÇÃO E DESRATIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
490,00 |
|
| 12/08/2025 |
28070004
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.043,18 |
|
| 12/08/2025 |
28070004
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.043,18 |
|
| 12/08/2025 |
26060011
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS-CE.
|
LIQUIDADO |
92.548,99 |
|
| 12/08/2025 |
26060011
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS-CE.
|
LIQUIDADO |
92.548,99 |
|
| 12/08/2025 |
25070017
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇAO LTDA
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO A GESTORES E DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS
|
LIQUIDADO |
6.700,00 |
|
| 12/08/2025 |
25070017
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇAO LTDA
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO VOLTADO A GESTORES E DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUAM NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS
|
LIQUIDADO |
6.700,00 |
|
| 12/08/2025 |
25070005
REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OKM PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
|
PAGO |
123.890,00 |
|
| 12/08/2025 |
25070005
REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OKM PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
|
PAGO |
123.890,00 |
|
