| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2025 |
01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
0,04 |
|
| 19/11/2025 |
01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
8.239,21 |
|
| 19/11/2025 |
01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
0,04 |
|
| 19/11/2025 |
01070020
G VASCONCELOS NETO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 19/11/2025 |
01070012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL - CAGECE - MAC
|
PAGO |
3.106,00 |
|
| 19/11/2025 |
01070012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL - CAGECE - MAC
|
PAGO |
4.540,58 |
|
| 19/11/2025 |
01040011
CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS N° 575, PAVIMENTO SUPERIOR NO BAIRRO SÃO VICENTE NO MUNICIPIO DE CRATEÚS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
01040011
CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS N° 575, PAVIMENTO SUPERIOR NO BAIRRO SÃO VICENTE NO MUNICIPIO DE CRATEÚS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
16.000,00 |
|
| 18/11/2025 |
29090003
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
1.360,68 |
|
| 18/11/2025 |
27100001
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CRATEÚS/CE.
|
LIQUIDADO |
110.917,00 |
|
| 18/11/2025 |
27050002
RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS PROFUNDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
34.872,00 |
|
| 18/11/2025 |
25080021
LUIZ MAURO FERREIRA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EMPENHO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
125.743,33 |
|
| 18/11/2025 |
18110008
ROSANGELA SOUSA CAVALCANTE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA ADJUNTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE SO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110008
ROSANGELA SOUSA CAVALCANTE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA ADJUNTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE SO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110007
ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO A CIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110007
ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO A CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110006
ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110006
ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110005
EDYPO DE SOUSA CARLOS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110005
EDYPO DE SOUSA CARLOS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110004
EDYPO DE SOUSA CARLOS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE SOBRAL- [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110003
ANTONIO OLAVO MACEDO GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO À CIDA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110002
F A COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
|
EMPENHADO |
2.182,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110001
F A COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
|
EMPENHADO |
2.182,00 |
|
| 18/11/2025 |
15100021
EDMILSON MOURAO SOARES LTDA
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL NO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS CONJUNTOS MOT [...]
|
LIQUIDADO |
12.193,68 |
|
| 18/11/2025 |
13110005
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PJA3 3 ANOS EM TOKEN COM TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
375,00 |
|
| 18/11/2025 |
12110003
LUIZ MAURO FERREIRA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
LIQUIDADO |
6.746,88 |
|
| 18/11/2025 |
12110002
LUIZ MAURO FERREIRA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
LIQUIDADO |
13.263,38 |
|
| 18/11/2025 |
09100004
J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE [...]
|
LIQUIDADO |
4.431,98 |
|
| 18/11/2025 |
09100003
J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
LIQUIDADO |
7.069,32 |
|
| 18/11/2025 |
08100026
J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.
|
LIQUIDADO |
14.652,50 |
|
| 18/11/2025 |
08100025
J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
15 - FUNDEB
CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.
|
LIQUIDADO |
14.986,66 |
|
| 18/11/2025 |
08100022
J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
PERIODO: OUTUBRO/2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - BANSICREDI (748) AG.: 2301 FORTALEZA-CE C/C: 11461-1
|
LIQUIDADO |
18.640,93 |
|
| 18/11/2025 |
08100021
J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. CONTRATO N. PERIODO: OUTUBRO/2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - B [...]
|
LIQUIDADO |
4.431,98 |
|
| 18/11/2025 |
08100020
J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE. CONTRATO N. 20251008012 PERIODO: OUTUBRO/2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO [...]
|
LIQUIDADO |
7.069,32 |
|
| 18/11/2025 |
08100018
J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR A SER EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRA [...]
|
LIQUIDADO |
5.788,54 |
|
| 18/11/2025 |
08100017
J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
|
LIQUIDADO |
4.431,98 |
|
| 18/11/2025 |
03110244
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070173 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA COM PESSOAL REQUISITADO PARA COMPOR O QUADRO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
45.278,81 |
|
| 18/11/2025 |
03110244
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070173 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA COM PESSOAL REQUISITADO PARA COMPOR O QUADRO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
45.278,81 |
|
| 18/11/2025 |
03110004
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
2.280,00 |
|
| 18/11/2025 |
02010173
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
6.499,61 |
|
| 18/11/2025 |
02010173
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.936,84 |
|
| 18/11/2025 |
02010169
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
70.017,28 |
|
| 18/11/2025 |
02010169
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
10.672,71 |
|
| 18/11/2025 |
02010168
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
273,24 |
|
| 18/11/2025 |
02010168
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
22,77 |
|
| 18/11/2025 |
02010152
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
490,12 |
|
| 18/11/2025 |
02010152
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.651,05 |
|
| 18/11/2025 |
02010148
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
33.850,79 |
|
| 18/11/2025 |
02010148
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2.820,90 |
|
| 18/11/2025 |
02010145
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
5.015,19 |
|
| 18/11/2025 |
02010145
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
434,18 |
|
| 18/11/2025 |
02010142
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
307,06 |
|
| 18/11/2025 |
02010130
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
25.150,14 |
|
| 18/11/2025 |
02010130
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2.112,10 |
|
| 18/11/2025 |
01100203
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
PAGO |
2.135,53 |
|
| 18/11/2025 |
01100200
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
PAGO |
6.839,03 |
|
| 18/11/2025 |
01100200
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
PAGO |
1.203,94 |
|
| 18/11/2025 |
01100200
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
PAGO |
100,33 |
|
| 18/11/2025 |
01100199
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
PAGO |
420,01 |
|
