| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/11/2025 |
01080185
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
PAGO |
576,08 |
|
| 18/11/2025 |
01080185
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
PAGO |
6.782,96 |
|
| 18/11/2025 |
01080184
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
PAGO |
9.753,82 |
|
| 18/11/2025 |
01080184
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
PAGO |
1.151,57 |
|
| 18/11/2025 |
01080182
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
PAGO |
25.245,74 |
|
| 18/11/2025 |
01080182
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
PAGO |
2.141,73 |
|
| 18/11/2025 |
01080181
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
32.974,04 |
|
| 18/11/2025 |
01080181
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
8.178,44 |
|
| 18/11/2025 |
01080114
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
186,82 |
|
| 18/11/2025 |
01080114
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
106,29 |
|
| 18/11/2025 |
01080113
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
50.752,29 |
|
| 18/11/2025 |
01080109
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
181,00 |
|
| 18/11/2025 |
01080109
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
197,60 |
|
| 18/11/2025 |
01080093
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTA [...]
|
PAGO |
442,93 |
|
| 18/11/2025 |
01080090
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTA [...]
|
PAGO |
3.400,51 |
|
| 18/11/2025 |
01080090
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTA [...]
|
PAGO |
12.871,02 |
|
| 18/11/2025 |
01070033
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNE [...]
|
LIQUIDADO |
30.669,18 |
|
| 17/11/2025 |
29090005
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
4.791,12 |
|
| 17/11/2025 |
23100023
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
PAGO |
333,00 |
|
| 17/11/2025 |
23100023
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
LIQUIDADO |
333,00 |
|
| 17/11/2025 |
21100006
NICOLAS RAONI CARVALHO PONTE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE, VISANDO O ARMAZENAMENTO, RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO E DI [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110028
MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA REF ORDEM BANCARIA DE TRANFERENCIA DE OBT, DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE CONFORME INSTRUMENTO 1222717 E OBT Nº 20251114001513849, JUNTO AO TESOURO NACIONAL.
|
PAGO |
21.918,97 |
|
| 17/11/2025 |
17110028
MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA REF ORDEM BANCARIA DE TRANFERENCIA DE OBT, DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE CONFORME INSTRUMENTO 1222717 E OBT Nº 20251114001513849, JUNTO AO TESOURO NACIONAL.
|
LIQUIDADO |
21.918,97 |
|
| 17/11/2025 |
17110028
MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA REF ORDEM BANCARIA DE TRANFERENCIA DE OBT, DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE CONFORME INSTRUMENTO 1222717 E OBT Nº 20251114001513849, JUNTO AO TESOURO NACIONAL.
|
EMPENHADO |
21.918,97 |
|
| 17/11/2025 |
17110028
MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA REF ORDEM BANCARIA DE TRANFERENCIA DE OBT, DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE CONFORME INSTRUMENTO 1222717 E OBT Nº 20251114001513849, JUNTO SECRETARIA DE FINAÇAS [...]
|
EMPENHADO |
1.095,95 |
|
| 17/11/2025 |
17110027
APTUS SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS [...]
|
EMPENHADO |
8.091,98 |
|
| 17/11/2025 |
17110026
CARTORIO MARTINS 2 OFICIO
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELO O CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLOGICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE
|
EMPENHADO |
49,84 |
|
| 17/11/2025 |
17110025
ERNANDE ALVES PEDRO
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110025
ERNANDE ALVES PEDRO
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110024
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FOR [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110024
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FOR [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110023
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITAD, OCUPANTE DO CARGO DE MOITORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À C [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110023
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITAD, OCUPANTE DO CARGO DE MOITORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À C [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110022
ANTONIO JANEISON RODRIGUES MAIA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITAD, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE F [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110022
ANTONIO JANEISON RODRIGUES MAIA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITAD, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE TECNICO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE F [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110021
JANEIDE SILVA BARROS
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO À CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110021
JANEIDE SILVA BARROS
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO EXTRA.
|
EMPENHADO |
44.775,62 |
|
| 17/11/2025 |
17110021
JANEIDE SILVA BARROS
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO À CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E REALIZAÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
291,60 |
|
| 17/11/2025 |
17110020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E REALIZAÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
291,60 |
|
| 17/11/2025 |
17110020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E REALIZAÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
291,60 |
|
| 17/11/2025 |
17110019
LUCAS CARLOS SANTOS DE MELO
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA DE OUTORIDADES DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110019
LUCAS CARLOS SANTOS DE MELO
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA DE OUTORIDADES DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110018
TOBIAS JUNIOR DO BOMFIM FERREIRA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE PSICOLOGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110018
TOBIAS JUNIOR DO BOMFIM FERREIRA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE PSICOLOGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDA [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110017
JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110016
MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110016
MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110015
ANDERSON MATEUS BANDEIRA SETUBAL DA SILVA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO, O SENHOR ANDERSON MATEUS BANDEIRA SETÚBAL, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO ?SEMINÁRIO ESTADUAL: PROGRAMA B [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110015
ANDERSON MATEUS BANDEIRA SETUBAL DA SILVA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO, O SENHOR ANDERSON MATEUS BANDEIRA SETÚBAL, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO ?SEMINÁRIO ESTADUAL: PROGRAMA B [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110014
MARIA ONETE BRANDAO ARAUJO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110014
MARIA ONETE BRANDAO ARAUJO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110013
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110013
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110012
ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO
|
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110012
ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO
|
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110011
JOSE ANTONIO DE SOUZA
|
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110011
JOSE ANTONIO DE SOUZA
|
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110010
MARIA MARLENE TELES DE SOUSA
|
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110010
MARIA MARLENE TELES DE SOUSA
|
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTAL [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
