| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2025 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE DES. AGRARIO E PECUARIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
10.920,00 |
|
| 30/10/2025 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE DES. AGRARIO E PECUARIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
2.254,23 |
|
| 30/10/2025 |
02010031
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
41.468,00 |
|
| 30/10/2025 |
02010031
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 30/10/2025 |
02010031
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
3.860,00 |
|
| 30/10/2025 |
02010031
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
51.020,00 |
|
| 30/10/2025 |
02010028
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
21.282,60 |
|
| 30/10/2025 |
02010003
PGFN - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO JUNTO A PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL ALUSIVO A PARCELAMENTO DE INSS DURANTE O EXECICO CORRENTE.
|
PAGO |
4.319,07 |
|
| 30/10/2025 |
02010003
PGFN - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO JUNTO A PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL ALUSIVO A PARCELAMENTO DE INSS DURANTE O EXECICO CORRENTE.
|
PAGO |
6.519,15 |
|
| 30/10/2025 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINNA [...]
|
PAGO |
4.571,38 |
|
| 30/10/2025 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINNA [...]
|
PAGO |
9.948,58 |
|
| 30/10/2025 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINNA [...]
|
PAGO |
1.826,09 |
|
| 30/10/2025 |
01100193
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARA PARA EMISSÃO DE ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA - CE.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 30/10/2025 |
01100193
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARA PARA EMISSÃO DE ART JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA - CREA - CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 30/10/2025 |
01100131
ANTONIO CARDOSO LINHARES
|
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA INSTITUTO SANTA INÊS, N° 232, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
01100094
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC PLAN GEST ADM INOV TEC
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
31.652,75 |
|
| 30/10/2025 |
01100093
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE RUC HIDRICO E DEF CIVIL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
18.919,13 |
|
| 30/10/2025 |
01100092
FOLHA DE PAGAMENTO DESENV ECONOM EMPREEND TRABALH
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
14.811,98 |
|
| 30/10/2025 |
01100091
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURIS E DESENV REGIONAL
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
22.318,96 |
|
| 30/10/2025 |
01100090
FOLHA DE PAGAMENTO PROTEÇAO A MULHER E FAMILIA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
29.139,44 |
|
| 30/10/2025 |
01100090
FOLHA DE PAGAMENTO PROTEÇAO A MULHER E FAMILIA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
2.721,51 |
|
| 30/10/2025 |
01100089
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
21.843,94 |
|
| 30/10/2025 |
01100087
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
35.840,00 |
|
| 30/10/2025 |
01100083
FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
250.240,03 |
|
| 30/10/2025 |
01100082
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
162.117,19 |
|
| 30/10/2025 |
01100081
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE.
|
LIQUIDADO |
860.242,19 |
|
| 30/10/2025 |
01100080
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE.
|
LIQUIDADO |
25.844,31 |
|
| 30/10/2025 |
01100079
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15O REGIAO DA SAUDE.
|
LIQUIDADO |
16.588,83 |
|
| 30/10/2025 |
01100078
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
59.744,97 |
|
| 30/10/2025 |
01100077
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
78.542,35 |
|
| 30/10/2025 |
01100077
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
31.051,04 |
|
| 30/10/2025 |
01100076
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
2.540,66 |
|
| 30/10/2025 |
01100076
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
45.855,83 |
|
| 30/10/2025 |
01100075
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
1.673,20 |
|
| 30/10/2025 |
01100075
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
3.622,00 |
|
| 30/10/2025 |
01100068
COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE
|
PAGO |
919.721,24 |
|
| 30/10/2025 |
01100068
COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE
|
LIQUIDADO |
919.721,24 |
|
| 30/10/2025 |
01100067
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
78.640,68 |
|
| 30/10/2025 |
01100066
COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1038
|
PAGO |
427.666,27 |
|
| 30/10/2025 |
01100066
COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.
|
LIQUIDADO |
427.666,27 |
|
| 30/10/2025 |
01100065
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CRATEÚ [...]
|
LIQUIDADO |
4.726,00 |
|
| 30/10/2025 |
01100064
JANAINA MARTINS MOURAO
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 30/10/2025 |
01100063
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.009,38 |
|
| 30/10/2025 |
01100062
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REF MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
164.611,86 |
|
| 30/10/2025 |
01100062
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REF MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
494.645,26 |
|
| 30/10/2025 |
01100061
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REF MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
542.325,51 |
|
| 30/10/2025 |
01100060
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REF MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
205.940,18 |
|
| 30/10/2025 |
01100060
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REF MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
736.251,34 |
|
| 30/10/2025 |
01100060
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REF MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
79.611,01 |
|
| 30/10/2025 |
01100057
F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
LIQUIDADO |
122.446,40 |
|
| 30/10/2025 |
01100057
F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
LIQUIDADO |
109.246,90 |
|
| 30/10/2025 |
01100057
F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
LIQUIDADO |
90.572,28 |
|
| 30/10/2025 |
01100052
ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS Nº 545, BAIRRO VENÂNCIOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA FROTA DOS VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
3.728,20 |
|
| 30/10/2025 |
01100046
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, COMPREENDENDO O SHOW ARTISTICO DA BANDA/ARTISTA "FERNANDINHA" DO DIA 31/10/2025, PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO PO [...]
|
PAGO |
89.700,00 |
|
| 30/10/2025 |
01100037
FINO LUXO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS E LETREIROS, EM ATEND [...]
|
PAGO |
22.200,00 |
|
| 30/10/2025 |
01090231
VINICIUS C BEZERRA
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
LIQUIDADO |
408,01 |
|
| 30/10/2025 |
01090222
CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE, CONFORME VALORES DA TABELA S [...]
|
PAGO |
105.252,86 |
|
| 30/10/2025 |
01090204
ECOMILL SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICPIO DE CRATEÚS/CE.
|
PAGO |
472.984,88 |
|
| 30/10/2025 |
01090194
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/10/2025 |
01090194
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
