| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2025 |
01080033
JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE CURRAL DO MEIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAME [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 30/10/2025 |
01080033
JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE CURRAL DO MEIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAME [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 30/10/2025 |
01080032
FRANCISCO FERREIRA SOUSA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA SEDE DO DISTRITO DE SANTANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇA [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 30/10/2025 |
01080032
FRANCISCO FERREIRA SOUSA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA SEDE DO DISTRITO DE SANTANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇA [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 30/10/2025 |
01080031
FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA SEDE DO DISTRITO DE ASSIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAME [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 30/10/2025 |
01080031
FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA SEDE DO DISTRITO DE ASSIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAME [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 30/10/2025 |
01080030
EDILMA DA SILVA MARQUES
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA SEDE DO DISTRITO DE LAGOA DAS PEDRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇ [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 30/10/2025 |
01080030
EDILMA DA SILVA MARQUES
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA SEDE DO DISTRITO DE LAGOA DAS PEDRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 30/10/2025 |
01080029
CASSIANA ALVES DA SILVA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA SEDE DO DISTRITO DE CURRAL VELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 30/10/2025 |
01080029
CASSIANA ALVES DA SILVA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA SEDE DO DISTRITO DE CURRAL VELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 30/10/2025 |
01070107
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VISANDO ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBU [...]
|
PAGO |
67.948,77 |
|
| 30/10/2025 |
01070103
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E.E. [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/10/2025 |
01070103
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E.E. [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 30/10/2025 |
01070101
G&T CONTROLLER LTDA LTDA
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONBAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070100
G&T CONTROLLER LTDA LTDA
|
15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.
|
LIQUIDADO |
46.600,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070099
G&T CONTROLLER LTDA LTDA
|
15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.
|
LIQUIDADO |
95.925,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070098
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.488,08 |
|
| 30/10/2025 |
01070098
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.329,38 |
|
| 30/10/2025 |
01070098
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.523,60 |
|
| 30/10/2025 |
01070097
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.583,06 |
|
| 30/10/2025 |
01070097
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
28.751,83 |
|
| 30/10/2025 |
01070096
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.186,35 |
|
| 30/10/2025 |
01070096
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
7.632,95 |
|
| 30/10/2025 |
01070095
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
185.875,40 |
|
| 30/10/2025 |
01070091
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
8.500,80 |
|
| 30/10/2025 |
01070091
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
64.136,72 |
|
| 30/10/2025 |
01070090
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
17.001,60 |
|
| 30/10/2025 |
01070090
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
34.897,28 |
|
| 30/10/2025 |
01070086
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
24.245,60 |
|
| 30/10/2025 |
01070083
FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
14.439,30 |
|
| 30/10/2025 |
01070083
FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
18.896,50 |
|
| 30/10/2025 |
01070076
CONTARH- CONTABILIDADE ASS E PROCE DE DADOS LTDA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS E ELABORAÇÃO E ENVIO DE REINF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CRATEÚS - CE.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070072
FOLHA DE PAGAMENTO EJA - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REF MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
27.493,44 |
|
| 30/10/2025 |
01070069
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
269.320,23 |
|
| 30/10/2025 |
01070068
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
19.760,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070066
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNI DE ESPORTE E LAZER
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
37.281,56 |
|
| 30/10/2025 |
01070062
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070062
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
87.626,97 |
|
| 30/10/2025 |
01070060
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
6.717,52 |
|
| 30/10/2025 |
01070060
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
108.439,35 |
|
| 30/10/2025 |
01070059
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
27.324,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070058
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
11.226,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070048
FOLHA DE PAG SEC. MUN. DE INFANCIA, ADOL. E JUVENT
|
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
3.691,40 |
|
| 30/10/2025 |
01070048
FOLHA DE PAG SEC. MUN. DE INFANCIA, ADOL. E JUVENT
|
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
5.736,80 |
|
| 30/10/2025 |
01070048
FOLHA DE PAG SEC. MUN. DE INFANCIA, ADOL. E JUVENT
|
REF MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
28.285,16 |
|
| 30/10/2025 |
01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
4,31 |
|
| 30/10/2025 |
01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
23,34 |
|
| 30/10/2025 |
01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
22.622,16 |
|
| 30/10/2025 |
01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
22.622,16 |
|
| 30/10/2025 |
01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
4,31 |
|
| 30/10/2025 |
01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
23,34 |
|
| 30/10/2025 |
01070013
DIANA GURJAO SANTOS TAVARES
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO BAIRRO SÃO VICENTE, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM ABRIGO INSTITUCIONAL, A FIM DE OFERECER SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS, AD [...]
|
LIQUIDADO |
4.150,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100010
VINICIUS C BEZERRA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
VALOR A SER EMPENHADO PARA CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMNTO DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
6.780,97 |
|
| 29/10/2025 |
29100009
TERESINHA BEZERRA SALES
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA ESPECIAL DE AREA DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100009
TERESINHA BEZERRA SALES
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA ESPECIAL DE AREA DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100008
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100008
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100007
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA CONTRUÇÃO DO CEU DA CULTURA
|
EMPENHADO |
2.170,69 |
|
| 29/10/2025 |
29100006
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
|
15 - FUNDEB
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA, PARA BUSCAR UMA AMOSTRA DO FARDAMENTO ESCOLAR E ESPORTIVO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 29/10/2025 |
29100006
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
|
15 - FUNDEB
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA, PARA BUSCAR UMA AMOSTRA DO FARDAMENTO ESCOLAR E ESPORTIVO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
