Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16040186 - DATA: 16/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDEB
PAGAMENTO EXTRA.
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698.633,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040169 - DATA: 16/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO EXTRA.
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3.625,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040215 - DATA: 16/04/2025
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFFET, COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DES [...]
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1.380,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040216 - DATA: 16/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 16040215 NF 100822.
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41,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040172 - DATA: 16/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO EXTRA.
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7.333,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040002 - DATA: 16/04/2025
ASSOCIACAO BICHO CUIDADO ABC
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE CRATEÚS E A ASSOCIAÇÃO BICHO CUIDADO-ABC PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTE [...]
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180.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
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EMPENHO: 16040177 - DATA: 16/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO EXTRA.
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31.958,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040171 - DATA: 16/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO EXTRA.
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3.854,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040174 - DATA: 16/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO EXTRA.
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18.313,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040045 - DATA: 16/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA. Nº 16040044.
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95,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040179 - DATA: 16/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO EXTRA.
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5.021,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040175 - DATA: 16/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
PAGAMENTO EXTRA.
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19.607,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040207 - DATA: 16/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 16040206 NF 2539.
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859,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040158 - DATA: 16/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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20.074,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040157 - DATA: 16/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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1.808,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040149 - DATA: 16/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N°16040148.
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69,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040106 - DATA: 16/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA. Nº16040104.
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47,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040003 - DATA: 16/04/2025
APTUS SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, [...]
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17.092,37 |
17.092,37 |
17.092,37 |
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EMPENHO: 16040180 - DATA: 16/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
PAGAMENTO EXTRA.
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4.257,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040181 - DATA: 16/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO EXTRA.
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4.927,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040182 - DATA: 16/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
PAGAMENTO EXTRA.
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2.248,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040035 - DATA: 16/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA. N°16040033.
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14,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040184 - DATA: 16/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO EXTRA.
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2.326,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040183 - DATA: 16/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
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66.964,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040185 - DATA: 16/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO EXTRA.
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3.929,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15040001 - DATA: 15/04/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO E CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILI [...]
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37.668,00 |
37.668,00 |
37.668,00 |
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EMPENHO: 15040002 - DATA: 15/04/2025
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CID [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 15040003 - DATA: 15/04/2025
EDYPO DE SOUSA CARLOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE SOBRAL [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 14040010 - DATA: 14/04/2025
JANAINA CARLA FARIAS
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., N [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 14040009 - DATA: 14/04/2025
ANTONIO OLAVO MACEDO GOMES
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO À CAP [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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