Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14040007 - DATA: 14/04/2025
VILANEVY PEREIRA GOMES
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, À CAPITAL DO ESTADO [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 14040008 - DATA: 14/04/2025
ALINE IGNACIO TEIXEIRA
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALE [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 14040001 - DATA: 14/04/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER [...]
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301,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040011 - DATA: 14/04/2025
TERESINHA BEZERRA SALES
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FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA COORDENADORA DE GESTAO ESCOLAR DA SECRETAR [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 14040015 - DATA: 14/04/2025
TERESINHA BEZERRA SALES
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FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA COORDENADORA DE GESTAO DA SECRETARIA DE ED [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 14040012 - DATA: 14/04/2025
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
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FUNDEB
CONCESSAO DE DIARIA AO SR CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA, CPF 44828004300, QUE EXERCE A FUNCAO DE MOTORISTA, REFERENTE A CONDUCAO DA COORDENADORA DE GESTAO TERESINHA BEZERRA SALES, [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 14040014 - DATA: 14/04/2025
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, CADASTRAMENTO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA - EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO - NOVAS TURMAS [...]
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61.000,00 |
12.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040013 - DATA: 14/04/2025
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, CADASTRAMENTO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO FLUXU DE MATRÍCULA E DA ATIVIDADE COMPLEMENTAR NO CEN [...]
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60.550,00 |
12.110,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040016 - DATA: 14/04/2025
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DAA SECRETARRIA DE ASS. SOCIAL DDESTE MUNICI [...]
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120,00 |
0,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 14040002 - DATA: 14/04/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, ÁGUA MINERAL DE 500ML E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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4.953,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040005 - DATA: 14/04/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
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688,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040004 - DATA: 14/04/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE AGUA MINERAL DE 500ML. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER [...]
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2.808,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040003 - DATA: 14/04/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
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1.651,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040007 - DATA: 11/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO EXTRA.
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75,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040005 - DATA: 11/04/2025
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA N° 6.807 DE 27 DE MARÇO DE 2025 SEGUNDO O 57° ADI [...]
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373.668,34 |
373.668,34 |
373.668,34 |
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EMPENHO: 11040003 - DATA: 11/04/2025
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
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4.065,65 |
4.065,65 |
4.065,65 |
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EMPENHO: 11040002 - DATA: 11/04/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARI [...]
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9.587,02 |
0,00 |
9.587,02 |
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EMPENHO: 11040001 - DATA: 11/04/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
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17.073,52 |
0,00 |
17.073,52 |
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EMPENHO: 11040008 - DATA: 11/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO EXTRA.
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156,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040006 - DATA: 11/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO EXTRA.
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47,28 |
0,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 11040015 - DATA: 11/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
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FUNDEB
PAGAMENTO EXTRA.
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218,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040006 - DATA: 11/04/2025
LUIS FELIPE CAMELO FRANÇA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SEC. DE A. SOCIAL À CIDADE DE SOBRAL-CE., [...]
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120,00 |
0,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 11040010 - DATA: 11/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO EXTRA.
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45,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040009 - DATA: 11/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
PAGAMENTO EXTRA.
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350,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040004 - DATA: 11/04/2025
LIDUINA COSTA BARROS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINAN AS
REGULARIZAÇAO DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, CONFORME MEMORANDO N° 198/2025, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-C [...]
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1.568,14 |
1.568,14 |
1.568,14 |
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EMPENHO: 11040011 - DATA: 11/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO EXTRA.
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75,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040012 - DATA: 11/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO EXTRA.
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15,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040013 - DATA: 11/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO EXTRA.
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15,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040168 - DATA: 10/04/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO EXTRA.
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2.433,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10040152 - DATA: 10/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO EXTRA.
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2.426,84 |
0,00 |
0,00 |
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