Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30100026 - DATA: 30/10/2025
JOAO GABRIEL SILVERIO RODRIGUES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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1.299,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100025 - DATA: 30/10/2025
CLEDIAN FEITOSA DA SILVA SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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280,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100024 - DATA: 30/10/2025
GIORDANO THALES ARAUJO DE MACEDO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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607,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100023 - DATA: 30/10/2025
NATALIA SOARES SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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455,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100022 - DATA: 30/10/2025
OLIVIA VIEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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333,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100021 - DATA: 30/10/2025
ADRIANA RODRIGUES SAMPAIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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379,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100242 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO COMUNIC.SOCIAL E REL PUBLICAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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325,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100119 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNI DE ESPORTE E LAZER
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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455,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100259 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DESENV ECONOM EMPREEND TRABALH
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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130,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100108 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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195,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100107 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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1.175,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100039 - DATA: 30/10/2025
ANTONIA DE MARIA DE FREITAS
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
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2.275,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100038 - DATA: 30/10/2025
NILCE MARIA DA SILVA F EVARISTO
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
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932,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100037 - DATA: 30/10/2025
NAIANE SOARES XIMENES
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
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455,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100036 - DATA: 30/10/2025
JAINE FERNANDES VERAS
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
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690,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100035 - DATA: 30/10/2025
IARA DE CARVALHO AZEVEDO
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
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746,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100001 - DATA: 30/10/2025
CEMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO COM A FINALIDADE DE ORIENTAR, PREVENIR RISCOS E GARANTIR A SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇOS.
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46.840,00 |
46.840,00 |
46.840,00 |
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EMPENHO: 29100001 - DATA: 29/10/2025
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO, MATERIAL GRÁFICO, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E INCLUINDO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA ESCOLA EM T [...]
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14.171,16 |
14.171,16 |
14.171,16 |
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EMPENHO: 29100166 - DATA: 29/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DE INSS DA NOTA FISCAL 93
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7.813,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100165 - DATA: 29/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 29100163 NF 93
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3.551,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100164 - DATA: 29/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 29100163 NF 93
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2.841,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100162 - DATA: 29/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DE INSS DA NOTA FISCAL 95
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17.452,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100161 - DATA: 29/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 29100159 NF 95
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7.932,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100160 - DATA: 29/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 29100159 NF 95
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6.346,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100009 - DATA: 29/10/2025
TERESINHA BEZERRA SALES
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FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA ESPECIAL DE AREA DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 29100008 - DATA: 29/10/2025
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
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FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 29100006 - DATA: 29/10/2025
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
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FUNDEB
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA, PARA BUSCAR UMA AMOSTRA DO FARDAMENTO ESCOLAR E ESPORTIVO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 29100004 - DATA: 29/10/2025
MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
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1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
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EMPENHO: 29100007 - DATA: 29/10/2025
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA CONTRUÇÃO DO CEU DA CULTURA
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2.170,69 |
2.170,69 |
2.170,69 |
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EMPENHO: 29100005 - DATA: 29/10/2025
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS,LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIARIO NECESSARIO E ADEQUADO, CO [...]
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39.200,00 |
39.200,00 |
39.200,00 |
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