Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16040157 - DATA: 16/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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1.808,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040149 - DATA: 16/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N°16040148.
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69,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040106 - DATA: 16/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA. Nº16040104.
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47,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040003 - DATA: 16/04/2025
APTUS SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, [...]
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17.092,37 |
17.092,37 |
17.092,37 |
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EMPENHO: 16040180 - DATA: 16/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
PAGAMENTO EXTRA.
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4.257,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040181 - DATA: 16/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO EXTRA.
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4.927,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040182 - DATA: 16/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
PAGAMENTO EXTRA.
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2.248,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040035 - DATA: 16/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ISS DESTA SECRETARIA. N°16040033.
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14,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040184 - DATA: 16/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO EXTRA.
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2.326,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040183 - DATA: 16/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
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66.964,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16040185 - DATA: 16/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO EXTRA.
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3.929,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15040001 - DATA: 15/04/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO E CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILI [...]
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37.668,00 |
37.668,00 |
37.668,00 |
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EMPENHO: 15040002 - DATA: 15/04/2025
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CID [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 15040003 - DATA: 15/04/2025
EDYPO DE SOUSA CARLOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE SOBRAL [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 14040010 - DATA: 14/04/2025
JANAINA CARLA FARIAS
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., N [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 14040009 - DATA: 14/04/2025
ANTONIO OLAVO MACEDO GOMES
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO À CAP [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 14040007 - DATA: 14/04/2025
VILANEVY PEREIRA GOMES
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, À CAPITAL DO ESTADO [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 14040008 - DATA: 14/04/2025
ALINE IGNACIO TEIXEIRA
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADORA GERAL DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALE [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 14040001 - DATA: 14/04/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER [...]
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301,32 |
602,64 |
301,32 |
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EMPENHO: 14040011 - DATA: 14/04/2025
TERESINHA BEZERRA SALES
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FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA COORDENADORA DE GESTAO ESCOLAR DA SECRETAR [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 14040015 - DATA: 14/04/2025
TERESINHA BEZERRA SALES
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FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA COORDENADORA DE GESTAO DA SECRETARIA DE ED [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 14040012 - DATA: 14/04/2025
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
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FUNDEB
CONCESSAO DE DIARIA AO SR CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA, CPF 44828004300, QUE EXERCE A FUNCAO DE MOTORISTA, REFERENTE A CONDUCAO DA COORDENADORA DE GESTAO TERESINHA BEZERRA SALES, [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 14040014 - DATA: 14/04/2025
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, CADASTRAMENTO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA - EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO - NOVAS TURMAS [...]
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61.000,00 |
30.500,00 |
18.300,00 |
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EMPENHO: 14040013 - DATA: 14/04/2025
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, CADASTRAMENTO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO FLUXU DE MATRÍCULA E DA ATIVIDADE COMPLEMENTAR NO CEN [...]
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60.550,00 |
30.275,00 |
18.165,00 |
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EMPENHO: 14040016 - DATA: 14/04/2025
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DAA SECRETARRIA DE ASS. SOCIAL DDESTE MUNICI [...]
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120,00 |
0,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 14040002 - DATA: 14/04/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, ÁGUA MINERAL DE 500ML E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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4.953,60 |
1.376,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040005 - DATA: 14/04/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
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688,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040004 - DATA: 14/04/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE AGUA MINERAL DE 500ML. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER [...]
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2.808,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040003 - DATA: 14/04/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
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1.651,20 |
688,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040007 - DATA: 11/04/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CR
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO EXTRA.
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75,90 |
0,00 |
0,00 |
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