Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20050017 - DATA: 20/05/2026
FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE SAMPAIO
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE A DESPESA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE SEGURANÇA DE AUTORIDADES /AGENTE DE NÍVEL I DA GUARDA CIVIL MU [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 20050015 - DATA: 20/05/2026
GUILHERME SALES RODRIGUES
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE / AGENTE DE NÍVEL I DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE S [...]
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130,00 |
130,00 |
130,00 |
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EMPENHO: 20050014 - DATA: 20/05/2026
GARDENE RODRIGUES BRAZ MARQUES
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE A DESPESA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE FORT [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 20050013 - DATA: 20/05/2026
FRANCISCA GILVANIA PEREIRA DA COSTA
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE A DESPESA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE ESTATÍSTICA DE TRÂNSITO / INSPETORA DA GUARDA CIVIL MUNICIPA [...]
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130,00 |
130,00 |
130,00 |
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EMPENHO: 20050012 - DATA: 20/05/2026
LUCAS CARLOS SANTOS DE MELO
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA DE AUTORIDADES / AGENTE DE NÍVEL I DA GUARDA CIVIL [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 20050011 - DATA: 20/05/2026
AMANDA XIMENES DE SOUSA
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE A DESPESA DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCEIRO / AGENTE DE NÍVEL I DA GUARDA CIV [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 20050009 - DATA: 20/05/2026
MARIO DE JESUS NASCIMENTO
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO / INSPETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 20050008 - DATA: 20/05/2026
REINALDO BARBOSA RODRIGUES
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E SEGURANÇA / INSPETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPA [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 20050007 - DATA: 20/05/2026
DANILO MOURA DE SOUZA
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E COMPRAS / INSPETOR DA GUARDA CIVI [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 20050134 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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3.848,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050003 - DATA: 20/05/2026
JACKSON O ANDRADE GAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (BOTIJÃO) 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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590,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050119 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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43.708,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050006 - DATA: 20/05/2026
GUSTAVO MELO GONÇALVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VIAGEM QUE SERÁ REALIZADA PELO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SR. GUSTAVO MELO GONÇALVES, NO DIA 20 DE MAIO DE 2026, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR E ACO [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 20050153 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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1.580,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050069 - DATA: 20/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 20050068 NF 100724.
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68,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050114 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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1.697,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050082 - DATA: 20/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 20050081 NF 100739
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28,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050080 - DATA: 20/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 20050075 NF 100738
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112,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050074 - DATA: 20/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 20050073 NF 100721
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68,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050067 - DATA: 20/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 20050066 NF 100719
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68,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050065 - DATA: 20/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 20050064 NF 100736
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68,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050092 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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37.264,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050111 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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324,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050107 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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28.468,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050105 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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667.850,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050098 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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89.872,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050095 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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83.297,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050030 - DATA: 20/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDEB
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 20050028 NF100186
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2.768,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050029 - DATA: 20/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDEB
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N°20050028 NF 100186
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7.382,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050027 - DATA: 20/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDEB
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N°20050026 NF105691
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173,75 |
0,00 |
0,00 |
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