Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20050182 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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5.777,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050241 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. ROSINEIDE DE FRANÇA AURELIO
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156,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050240 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
MARIA AUXILIADORA MARTINS
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156,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050169 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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156,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050168 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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156,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050167 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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156,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050166 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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156,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050165 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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156,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050164 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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156,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050163 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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156,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050162 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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156,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050161 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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156,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050160 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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156,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050158 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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156,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050156 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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40.983,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050035 - DATA: 20/05/2026
K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REPASSE CONCERNENTE A DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO
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734,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050031 - DATA: 20/05/2026
A. J. G. HACHEN LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REPASSE CONCERNENTE A DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO.
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662,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050001 - DATA: 20/05/2026
CAMARA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DUODECIMO 05/2026.
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680.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050002 - DATA: 20/05/2026
IRAMAR GOMES SAMPAIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
RESTITUIÇÃO DE ITBI NO VALOR DE R$240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS) FORMULADO PELO O CONTRIBUINTE IRAMAR GOMES SAMPAIO CPF N° 046.006.893-80, REFERNETE AO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO MUNI [...]
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 20050140 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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6.313,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050150 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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8.473,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050148 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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3.133,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050138 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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7.090,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050087 - DATA: 20/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N°20050084.
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4.442,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050086 - DATA: 20/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N°20050084.
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14.806,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050085 - DATA: 20/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº2.
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40.719,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050006 - DATA: 19/05/2026
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
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1.077,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050005 - DATA: 19/05/2026
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
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3.045,20 |
3.045,20 |
3.045,20 |
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EMPENHO: 19050004 - DATA: 19/05/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
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750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19050003 - DATA: 19/05/2026
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
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3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
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