Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06050013 - DATA: 06/05/2025
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N°0000316-15.2023.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, CPF:310.942.523-87, ATRAVES DA SECRETA [...]
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857,13 |
857,13 |
857,13 |
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EMPENHO: 06050012 - DATA: 06/05/2025
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N°0000294-54.2023.5.07.0025, EM FAVOR DE FRANCISCO SIMONE MIRANDA GOMES, CPF:057.674.243-06, ATRAVES DA SECRET [...]
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965,88 |
965,88 |
965,88 |
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EMPENHO: 06050011 - DATA: 06/05/2025
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N°0001267-09.2023.5.07.0025, EM FAVOR DE JOELIA AURELIO DE SOUSA, CPF:063.547.623-17, ATRAVES DA SECRETARIA MU [...]
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979,09 |
979,09 |
979,09 |
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EMPENHO: 06050010 - DATA: 06/05/2025
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N°0002094-20.2023.5.07.0025, EM FAVOR DE OZANEIDE BEZERRA LIMA, CPF:784.879.513-68, ATRAVES DA SECRETARIA MUNI [...]
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8.018,30 |
8.018,30 |
8.018,30 |
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EMPENHO: 06050002 - DATA: 06/05/2025
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N°0000191-47.2023.5.07.0025, EM FAVOR DE ANTONIA MARIA BARBOSA MASCARENHAS, CPF:540.056.473-91, ATRAVES DA SEC [...]
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851,39 |
851,39 |
851,39 |
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EMPENHO: 06050001 - DATA: 06/05/2025
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N°0002215-48.2023.5.07.25, EM FAVOR DE OZANEIDE BEZERRA LIMA, CPF:784.879.513-68, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICI [...]
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7.144,83 |
7.144,83 |
7.144,83 |
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EMPENHO: 06050009 - DATA: 06/05/2025
FABIO FERNANDES DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC [...]
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700,00 |
700,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 05050001 - DATA: 05/05/2025
MUNICIPIO DE IPAPORANGA-CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DA SERVIDORA FRANSCISCA CLÁUDIA DOMINGOS DA HORA, AOS COFRES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA.
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37.600,00 |
26.709,55 |
26.709,55 |
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EMPENHO: 05050007 - DATA: 05/05/2025
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE
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15.417,17 |
15.417,17 |
15.417,17 |
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EMPENHO: 05050005 - DATA: 05/05/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇOES DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUD [...]
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3.109,60 |
3.109,60 |
3.109,60 |
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EMPENHO: 05050004 - DATA: 05/05/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇOES DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUD [...]
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4.485,60 |
4.485,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050006 - DATA: 05/05/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
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1.378,10 |
1.163,20 |
1.163,20 |
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EMPENHO: 05050003 - DATA: 05/05/2025
FRANCISCO YURI ARAUJO DA SILVA
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FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 07 DE MAI [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 05050009 - DATA: 05/05/2025
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O SENHOR MAX NEYAN ROMEU TIMBÓ, DIA 06 DE MAIO DE 2025, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, COM OBJETIVO DE TRA [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 05050008 - DATA: 05/05/2025
MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO À CI [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 05050002 - DATA: 05/05/2025
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0010825-81-2019.8.06.0070., EM FAVOR DE FRANCISCA SIMONE MIRANDA GOMES, CPF N° 057.674.243-06, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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5.837,61 |
5.837,61 |
5.837,61 |
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EMPENHO: 02050054 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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550.000,00 |
215.647,77 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050025 - DATA: 02/05/2025
VILANEVY PEREIRA GOMES
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO CHEFE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 05 DE MAIO DO ANO [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 02050024 - DATA: 02/05/2025
JANAINA CARLA FARIAS
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CU [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 02050040 - DATA: 02/05/2025
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
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50.000,00 |
34.577,38 |
30.079,55 |
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EMPENHO: 02050039 - DATA: 02/05/2025
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
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30.000,00 |
25.593,95 |
22.151,68 |
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EMPENHO: 02050038 - DATA: 02/05/2025
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
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15.000,00 |
10.585,01 |
8.465,71 |
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EMPENHO: 02050037 - DATA: 02/05/2025
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
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80.000,00 |
82.895,46 |
63.804,01 |
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EMPENHO: 02050029 - DATA: 02/05/2025
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
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12.377,86 |
12.377,86 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050021 - DATA: 02/05/2025
TACIANA PIMENTEL SILVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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1.456,00 |
1.416,84 |
1.416,84 |
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EMPENHO: 02050035 - DATA: 02/05/2025
NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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48.703,71 |
48.703,71 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050033 - DATA: 02/05/2025
J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL DE [...]
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15.515,50 |
15.515,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050032 - DATA: 02/05/2025
J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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166.958,88 |
166.958,88 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050031 - DATA: 02/05/2025
J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
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72.072,00 |
72.072,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050030 - DATA: 02/05/2025
J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
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72.402,88 |
72.402,88 |
0,00 |
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