Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13050031 - DATA: 13/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO EXTRA.
|
1.586,47 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050039 - DATA: 13/05/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO EXTRA.
|
653,06 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050019 - DATA: 13/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO EXTRA.
|
544,61 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12050029 - DATA: 12/05/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
35.216,15 |
35.216,15 |
35.216,15 |
|
EMPENHO: 12050028 - DATA: 12/05/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
9.748,71 |
9.748,71 |
9.748,71 |
|
EMPENHO: 12050027 - DATA: 12/05/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
24.178,20 |
24.178,20 |
24.178,20 |
|
EMPENHO: 12050025 - DATA: 12/05/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
12.119,65 |
12.119,65 |
12.119,65 |
|
EMPENHO: 12050024 - DATA: 12/05/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
5.072,00 |
5.072,00 |
5.072,00 |
|
EMPENHO: 12050023 - DATA: 12/05/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
20.798,94 |
20.798,94 |
20.798,94 |
|
EMPENHO: 12050018 - DATA: 12/05/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
EMPENHO: 12050017 - DATA: 12/05/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
9.988,97 |
0,00 |
9.988,97 |
|
EMPENHO: 12050016 - DATA: 12/05/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
5.001,63 |
0,00 |
5.001,63 |
|
EMPENHO: 12050015 - DATA: 12/05/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
19.396,85 |
0,00 |
19.396,85 |
|
EMPENHO: 12050014 - DATA: 12/05/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
20.062,66 |
20.062,66 |
20.062,66 |
|
EMPENHO: 12050013 - DATA: 12/05/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
10.000,34 |
0,00 |
10.000,34 |
|
EMPENHO: 12050021 - DATA: 12/05/2025
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA N° 6.807 DE 27 DE MARÇO DE 2025 SEGUNDO O 58° ADI [...]
|
371.861,34 |
371.861,34 |
371.861,34 |
|
EMPENHO: 12050020 - DATA: 12/05/2025
WANDERLEY MARQUES DE SOUSA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNUICIPIO [...]
|
350,00 |
350,00 |
350,00 |
|
EMPENHO: 12050019 - DATA: 12/05/2025
WANDERLEY MARQUES DE SOUSA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNUICIPIO [...]
|
350,00 |
350,00 |
350,00 |
|
EMPENHO: 12050007 - DATA: 12/05/2025
FRANCISCO YURI ARAUJO DA SILVA
|
FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO À CIDADE DE FORTAL [...]
|
120,00 |
120,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12050026 - DATA: 12/05/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
15.328,80 |
15.328,80 |
15.328,80 |
|
EMPENHO: 12050010 - DATA: 12/05/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
1.000,41 |
0,00 |
1.000,41 |
|
EMPENHO: 12050009 - DATA: 12/05/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
29.666,60 |
0,00 |
29.666,60 |
|
EMPENHO: 12050022 - DATA: 12/05/2025
JANAINA MARTINS MOURAO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE F [...]
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
EMPENHO: 12050008 - DATA: 12/05/2025
APTUS SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E HOSPEDAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE RESERRVA, EMIUSSÃO, REMA [...]
|
25.000,00 |
20.991,36 |
7.028,56 |
|
EMPENHO: 12050006 - DATA: 12/05/2025
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, UAPS DE SANTANA/EXERCÍCIO 2024.
|
157,96 |
157,96 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12050005 - DATA: 12/05/2025
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0016604-27-2013.8.06.0070., EM FAVOR DE EDILMSR RIBEIRO DUSRTE, CPF 790.285.193-00, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE [...]
|
6.217,05 |
6.217,05 |
6.217,05 |
|
EMPENHO: 12050004 - DATA: 12/05/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
515,28 |
515,28 |
515,28 |
|
EMPENHO: 12050003 - DATA: 12/05/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSIT [...]
|
1.175,53 |
1.175,53 |
1.175,53 |
|
EMPENHO: 09050007 - DATA: 09/05/2025
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA LNICO DE SAÚDE LOCAL. NAS UNIDADES DE DISPENSÃO DE MEDICAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CRAT [...]
|
52.729,61 |
52.729,61 |
52.729,61 |
|
EMPENHO: 09050006 - DATA: 09/05/2025
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA LNICO DE SAÚDE LOCAL. NAS UNIDADES DE DISPENSÃO DE MEDICAMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CRAT [...]
|
49.620,90 |
49.620,90 |
49.620,90 |
|
