Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 25090066 - DATA: 25/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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195,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24090038 - DATA: 24/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DE INSS DA NOTA FISCAL 3033.
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5.207,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24090037 - DATA: 24/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DE INSS DA NOTA FISCAL 508.
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3.100,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24090009 - DATA: 24/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO DE INSS DA NOTA FISCAL 1454.
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3.753,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24090015 - DATA: 24/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 24090014 NF 101357
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47,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24090025 - DATA: 24/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 24090023 NF 996
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76,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24090024 - DATA: 24/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 24090023 NF 996
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203,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24090006 - DATA: 24/09/2025
CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CONFORME MAPP 1522 E TERMO DE CONVE [...]
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157.733,81 |
157.733,81 |
157.733,81 |
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EMPENHO: 24090005 - DATA: 24/09/2025
JORGE LUIZ FRANCA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GUARDA CIVIL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE [...]
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130,00 |
130,00 |
130,00 |
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EMPENHO: 24090004 - DATA: 24/09/2025
MARIA CREUNICE LIMA BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO COOPERATIVISMO DA SEC. DE DESENVOLVIM [...]
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24090003 - DATA: 24/09/2025
JOAO VICTOR DA SILVA PINTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE CONSERVAÇAO DE AGUA E SOLO DA SEC. DE DESEN [...]
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130,00 |
130,00 |
130,00 |
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EMPENHO: 24090002 - DATA: 24/09/2025
TERESINHA BEZERRA SALES
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FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE GESTAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO À CID [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 24090011 - DATA: 24/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDEB
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 24090010 NF105062
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511,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24090007 - DATA: 24/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDEB
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 24090006 NF 105080
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43,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24090004 - DATA: 24/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDEB
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 24090003 NF 105089
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4,38 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 24090002 - DATA: 24/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDEB
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 24090001 RF 101356
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191,20 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 24090001 - DATA: 24/09/2025
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA REF A ART DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS INFANTIL, NO DISTRITO SEDE, NO BAIRRO CAMPO VELHO NO MUNICÍPIO DE CRAT [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 24090021 - DATA: 24/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 24090020 NF 101868
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109,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23090019 - DATA: 23/09/2025
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE: BUFÊ, COFFEE BREAK, E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
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589,50 |
589,50 |
589,50 |
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EMPENHO: 23090003 - DATA: 23/09/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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210,15 |
210,15 |
210,15 |
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EMPENHO: 23090004 - DATA: 23/09/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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248,85 |
248,85 |
248,85 |
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EMPENHO: 23090005 - DATA: 23/09/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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225,45 |
225,45 |
225,45 |
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EMPENHO: 23090007 - DATA: 23/09/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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90,27 |
90,27 |
90,27 |
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EMPENHO: 23090006 - DATA: 23/09/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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163,35 |
163,35 |
163,35 |
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EMPENHO: 23090008 - DATA: 23/09/2025
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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150,93 |
150,93 |
150,93 |
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EMPENHO: 23090009 - DATA: 23/09/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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505,45 |
505,45 |
505,45 |
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EMPENHO: 23090010 - DATA: 23/09/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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681,30 |
681,30 |
681,30 |
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EMPENHO: 23090011 - DATA: 23/09/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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505,50 |
505,50 |
505,50 |
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EMPENHO: 23090012 - DATA: 23/09/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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417,55 |
417,55 |
417,55 |
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EMPENHO: 23090017 - DATA: 23/09/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
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329,65 |
329,65 |
329,65 |
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