Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23090016 - DATA: 23/09/2025
MUNICIPIO DE TAMBORIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESA COM RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL, REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA CACILDA SERVOLO DO NASCIMENTO, DOS MESES 06/2025 E 07/2025, JUNTO A SECRETA [...]
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8.624,19 |
8.624,19 |
8.624,19 |
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EMPENHO: 23090020 - DATA: 23/09/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIÁRIOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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14.662,50 |
3.294,70 |
2.395,30 |
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EMPENHO: 23090013 - DATA: 23/09/2025
MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A COORDENADORA DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS E DELEGADA ELEITA DURANTE A 13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CE, A SENHORA MARIA DO SOCORRO LI [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 23090014 - DATA: 23/09/2025
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O SENHOR MAX NEYAN ROMEU TIMBÓ, AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2025, COM O [...]
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 23090001 - DATA: 23/09/2025
GALICIA PRODUCOES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, COMPREENDENDO O SHOW ARTISTICO DA BANDA/ AR5TISTA GALÍCIA NO DIA 26/09/2025, PARA O EVENTO EXPOAGRO CRATEUS 2025, ATRAVES DA SECRETARIA D [...]
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120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
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EMPENHO: 23090002 - DATA: 23/09/2025
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, COMPREENDENDO * SHOW ARTISTICO DA BANDA/ARTISTA "TOCA DO VALE" NO DIA 27/09/2025, PARA O EVENTO EXPOAGRO CRATEUS 2025, ATRAVES DA SECRET [...]
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200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
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EMPENHO: 23090015 - DATA: 23/09/2025
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ART. DE ORÇAMENTO,FISCALIZAÇÃO E PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS TIPO 1 NO DISTRITO SEDE, NO BAIRRO CAMPO VELHO NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS -CE.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 23090018 - DATA: 23/09/2025
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL SITUADO NO LUGAR DENOMINADO INGÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE. O REFERIDO IMÓVEL SE DESTINARÁ À UMA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA/QUADRA POLIE [...]
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32.304,60 |
32.304,60 |
32.304,60 |
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EMPENHO: 22090003 - DATA: 22/09/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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23.994,44 |
23.994,44 |
23.994,44 |
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EMPENHO: 22090004 - DATA: 22/09/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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25.671,00 |
25.671,00 |
25.671,00 |
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EMPENHO: 22090005 - DATA: 22/09/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
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23.903,74 |
23.903,74 |
23.903,74 |
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EMPENHO: 22090012 - DATA: 22/09/2025
VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECAILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERENCIAMENTO DE PROJETODS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A SECRETARIA [...]
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18.822,36 |
18.822,36 |
14.116,77 |
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EMPENHO: 22090011 - DATA: 22/09/2025
FRANCISCA CLAUDIA DOMINGOS DA HORA
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FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO EDUCACIONAL E ESCOLAR DE [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 22090010 - DATA: 22/09/2025
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
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FUNDEB
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, CARLOS ALBERTO PINTO DE ALCÂNTARA PARA TRANSPORTAR A SRA. FRANCISCA CLÁUDIA DOMINGOS DA HORA, SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO EDUCACIONAL [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 22090006 - DATA: 22/09/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV E DO LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTES AO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT, PLACA SBI8B07, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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211,04 |
211,04 |
211,04 |
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EMPENHO: 22090009 - DATA: 22/09/2025
EDYPO DE SOUSA CARLOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTAL [...]
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350,00 |
350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22090008 - DATA: 22/09/2025
FRANCISCA ISLA RUANA SOARES FREIRE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 22090007 - DATA: 22/09/2025
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR ESPECIAL DE AREA, DA SECRETARIA DE SAUDE D [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22090001 - DATA: 22/09/2025
GABRIEL PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
DESAPROPRIAÇÃO POR VIA AMIGÁVEL DO IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE REALEJO, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, QUE SE DESTINARÁ À CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA/QUADRA POLIESPO [...]
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31.595,80 |
31.595,80 |
31.595,80 |
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EMPENHO: 22090002 - DATA: 22/09/2025
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
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660,48 |
660,48 |
660,48 |
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EMPENHO: 19090047 - DATA: 19/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO EXTRA.
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17.480,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090053 - DATA: 19/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO EXTRA.
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10.009,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090110 - DATA: 19/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO EXTRA.
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1.509,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090113 - DATA: 19/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO EXTRA.
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1.482,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090003 - DATA: 19/09/2025
GABRIEL PEREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO POR VIA AMIGÁVEL NOS TERMOS DO DECRETO LEI Nº 1.184/2025, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025, ONDE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IM [...]
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68.180,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090173 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IRRF RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N°19090169.
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1.848,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090166 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 19090165 NF 104949
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324,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090001 - DATA: 19/09/2025
ANTONIA OLIVEIRA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05(CINCO) DIÁRIAS À CIDADE DE FORTALEZA - CEARÁ, NO PERÍODO: 22 A 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE CONTROLE DE ENDE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 19090011 - DATA: 19/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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25.005,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090008 - DATA: 19/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO EXTRA.
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89.515,97 |
0,00 |
0,00 |
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