| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/09/2025 |
02010050
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
45.667,88 |
|
| 25/09/2025 |
02010050
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
14.202,93 |
|
| 25/09/2025 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE DES. AGRARIO E PECUARIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
13.814,00 |
|
| 25/09/2025 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE DES. AGRARIO E PECUARIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.254,23 |
|
| 25/09/2025 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE DES. AGRARIO E PECUARIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
10.920,00 |
|
| 25/09/2025 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE DES. AGRARIO E PECUARIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
13.900,00 |
|
| 25/09/2025 |
02010031
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.860,00 |
|
| 25/09/2025 |
02010031
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.870,00 |
|
| 25/09/2025 |
02010031
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
38.400,39 |
|
| 25/09/2025 |
02010031
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.450,00 |
|
| 25/09/2025 |
02010031
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
50.553,33 |
|
| 25/09/2025 |
02010029
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
80.376,75 |
|
| 25/09/2025 |
02010028
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
20.068,20 |
|
| 25/09/2025 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO 2025.
|
PAGO |
173.095,89 |
|
| 25/09/2025 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO 2025.
|
PAGO |
6.333,15 |
|
| 25/09/2025 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
140.588,35 |
|
| 25/09/2025 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
,, REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
44.294,40 |
|
| 25/09/2025 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.299,72 |
|
| 25/09/2025 |
01090247
COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1013.
|
PAGO |
921.302,29 |
|
| 25/09/2025 |
01090247
COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.
|
LIQUIDADO |
921.302,29 |
|
| 25/09/2025 |
01090229
COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.
|
PAGO |
183.361,61 |
|
| 25/09/2025 |
01090229
COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.
|
LIQUIDADO |
183.361,61 |
|
| 25/09/2025 |
01090228
COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.
|
PAGO |
374.716,53 |
|
| 25/09/2025 |
01090228
COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.
|
LIQUIDADO |
374.716,53 |
|
| 25/09/2025 |
01090221
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 25/09/2025 |
01090221
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 25/09/2025 |
01090194
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090194
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090113
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCIC [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 25/09/2025 |
01090113
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 25/09/2025 |
01090082
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO 2025.
|
PAGO |
61.117,91 |
|
| 25/09/2025 |
01090080
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.522,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090080
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.375,60 |
|
| 25/09/2025 |
01090079
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.517,80 |
|
| 25/09/2025 |
01090078
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.841,20 |
|
| 25/09/2025 |
01090078
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.805,68 |
|
| 25/09/2025 |
01090077
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
294.516,63 |
|
| 25/09/2025 |
01090076
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
198.712,03 |
|
| 25/09/2025 |
01090075
FOLHA DE PAGAMENTO EJA - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.542,73 |
|
| 25/09/2025 |
01090074
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.709.942,73 |
|
| 25/09/2025 |
01090074
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
675.099,38 |
|
| 25/09/2025 |
01090074
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
84.078,69 |
|
| 25/09/2025 |
01090073
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.191.039,29 |
|
| 25/09/2025 |
01090072
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCAÇÃO
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
,, REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
28.471,01 |
|
| 25/09/2025 |
01090071
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
456,38 |
|
| 25/09/2025 |
01090068
FOLHA DE PAGAMENTO COMUNIC.SOCIAL E REL PUBLICAS
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
15.580,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090067
FOLHA DE PAGAMENTO COMUNIC.SOCIAL E REL PUBLICAS
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
49.700,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090066
FOLHA DE PAGAMENTO DESENV ECONOM EMPREEND TRABALH
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
38.457,33 |
|
| 25/09/2025 |
01090066
FOLHA DE PAGAMENTO DESENV ECONOM EMPREEND TRABALH
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.072,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090065
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC PLAN GEST ADM INOV TEC
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.530,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090063
IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1042.
|
PAGO |
153.139,08 |
|
| 25/09/2025 |
01090063
IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
|
LIQUIDADO |
153.139,08 |
|
| 25/09/2025 |
01090057
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.296,97 |
|
| 25/09/2025 |
01090042
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CEARÁ
|
LIQUIDADO |
6.210,20 |
|
| 25/09/2025 |
01090001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO PARA A EXPEDIÇÃO DE TAXAS DE ART JUNTO AO CREA-CE , DESTINADAS A FISCALIZAÇÃO E PROJETOS A SERAM EXECUTADOS PELO TECNICOS DA SECRETARIA DE I [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 25/09/2025 |
01080179
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFÊ, COFFEE BREAK, E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
8.475,00 |
|
| 25/09/2025 |
01080178
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFÊ, COFFEE BREAK, E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
9.203,00 |
|
| 25/09/2025 |
01080177
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFÊ, COFFEE BREAK, E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 25/09/2025 |
01080176
IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1038.
|
PAGO |
33.369,12 |
|
| 25/09/2025 |
01080164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
81,00 |
|
