| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/09/2025 |
01080164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
235,54 |
|
| 25/09/2025 |
01080164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
235,54 |
|
| 25/09/2025 |
01080164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
81,00 |
|
| 25/09/2025 |
01080133
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REPASSES EM FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 25/09/2025 |
01080133
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REPASSES EM FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
01080133
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REPASSES EM FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 25/09/2025 |
01080133
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REPASSES EM FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 25/09/2025 |
01080102
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N 02010263 REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO D/MUNICIPIO, DURANTE O CORR [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 25/09/2025 |
01080102
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N 02010263 REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO D/MUNICIPIO, DURANTE O CORR [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 25/09/2025 |
01080074
FOLHA DE PAGAMENTO FMS - PACS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
306.737,20 |
|
| 25/09/2025 |
01080072
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
178.575,71 |
|
| 25/09/2025 |
01080070
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
92.540,00 |
|
| 25/09/2025 |
01080070
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
79.215,96 |
|
| 25/09/2025 |
01080070
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
26.802,40 |
|
| 25/09/2025 |
01080058
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE FINANCAS E ORÇAMENTO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
16.817,00 |
|
| 25/09/2025 |
01080057
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC PLAN GEST ADM INOV TEC
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
70.211,86 |
|
| 25/09/2025 |
01080057
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC PLAN GEST ADM INOV TEC
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
32.040,77 |
|
| 25/09/2025 |
01080057
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC PLAN GEST ADM INOV TEC
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
11.828,52 |
|
| 25/09/2025 |
01080057
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC PLAN GEST ADM INOV TEC
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
72.248,90 |
|
| 25/09/2025 |
01080054
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
. REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.378,00 |
|
| 25/09/2025 |
01080054
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
9.456,00 |
|
| 25/09/2025 |
01080054
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
43.240,00 |
|
| 25/09/2025 |
01080054
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
12.171,95 |
|
| 25/09/2025 |
01080048
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.430,00 |
|
| 25/09/2025 |
01080048
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
53.660,00 |
|
| 25/09/2025 |
01080043
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE RUC HIDRICO E DEF CIVIL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
25.926,67 |
|
| 25/09/2025 |
01080043
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE RUC HIDRICO E DEF CIVIL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.976,00 |
|
| 25/09/2025 |
01080042
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
11.075,44 |
|
| 25/09/2025 |
01080042
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
34.306,87 |
|
| 25/09/2025 |
01080042
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
122.768,00 |
|
| 25/09/2025 |
01080041
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE DES. AGRARIO E PECUARIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 25/09/2025 |
01080040
ROSINEIDE DE FRANÇA AURELIO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE SANTO ANDRÉ, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 25/09/2025 |
01080039
ROSA MARIA CARMO SILVA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE MONTE NEBO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 25/09/2025 |
01080038
RITA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE REALEJO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DES [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 25/09/2025 |
01080037
PAULA REGIA LOPES CAVALCANTE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE IRAPUÁ, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 25/09/2025 |
01080036
MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE SANTO ANTONIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 25/09/2025 |
01080035
MARIA ROSILANGE DE MATOS
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE IBIAPABA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 25/09/2025 |
01080034
MARIA ALAYNE RAYANE MARINHO LIMA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE POTY, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DES [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 25/09/2025 |
01080033
JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE CURRAL DO MEIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAME [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 25/09/2025 |
01080032
FRANCISCO FERREIRA SOUSA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA SEDE DO DISTRITO DE SANTANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇA [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 25/09/2025 |
01080031
FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA SEDE DO DISTRITO DE ASSIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAME [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 25/09/2025 |
01080030
EDILMA DA SILVA MARQUES
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA SEDE DO DISTRITO DE LAGOA DAS PEDRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 25/09/2025 |
01080029
CASSIANA ALVES DA SILVA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA SEDE DO DISTRITO DE CURRAL VELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 25/09/2025 |
01080020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
1.693,22 |
|
| 25/09/2025 |
01080020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
1.693,22 |
|
| 25/09/2025 |
01080020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
12.238,53 |
|
| 25/09/2025 |
01080020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
12.238,53 |
|
| 25/09/2025 |
01080020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
2.707,59 |
|
| 25/09/2025 |
01080020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
2.707,59 |
|
| 25/09/2025 |
01080020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
11.436,90 |
|
| 25/09/2025 |
01080020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
11.436,90 |
|
| 25/09/2025 |
01070105
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/09/2025 |
01070105
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/09/2025 |
01070103
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E.E. [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 25/09/2025 |
01070103
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E.E. [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 25/09/2025 |
01070098
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.329,38 |
|
| 25/09/2025 |
01070098
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.488,08 |
|
| 25/09/2025 |
01070098
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.523,60 |
|
| 25/09/2025 |
01070097
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.583,06 |
|
| 25/09/2025 |
01070097
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
41.631,58 |
|
