| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/09/2025 |
01070097
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
25.246,28 |
|
| 25/09/2025 |
01070096
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.186,35 |
|
| 25/09/2025 |
01070096
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
7.019,19 |
|
| 25/09/2025 |
01070095
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
241.553,70 |
|
| 25/09/2025 |
01070091
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
7.286,40 |
|
| 25/09/2025 |
01070091
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
58.762,00 |
|
| 25/09/2025 |
01070090
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
17.608,80 |
|
| 25/09/2025 |
01070090
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
31.483,23 |
|
| 25/09/2025 |
01070086
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
24.245,60 |
|
| 25/09/2025 |
01070083
FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
18.896,50 |
|
| 25/09/2025 |
01070083
FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
14.866,80 |
|
| 25/09/2025 |
01070082
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
155.605,70 |
|
| 25/09/2025 |
01070073
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.177,36 |
|
| 25/09/2025 |
01070073
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
606.334,32 |
|
| 25/09/2025 |
01070072
FOLHA DE PAGAMENTO EJA - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
16.591,65 |
|
| 25/09/2025 |
01070071
FOLHA DE PAGAMENTO EJA - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
171.478,61 |
|
| 25/09/2025 |
01070070
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
548.281,07 |
|
| 25/09/2025 |
01070069
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
271.727,57 |
|
| 25/09/2025 |
01070068
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
19.760,00 |
|
| 25/09/2025 |
01070067
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE RUC HIDRICO E DEF CIVIL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
17.536,47 |
|
| 25/09/2025 |
01070062
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
228.092,62 |
|
| 25/09/2025 |
01070060
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
103.068,00 |
|
| 25/09/2025 |
01070060
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.717,52 |
|
| 25/09/2025 |
01070059
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
24.288,00 |
|
| 25/09/2025 |
01070058
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
10.821,20 |
|
| 25/09/2025 |
01070048
FOLHA DE PAG SEC. MUN. DE INFANCIA, ADOL. E JUVENT
|
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.691,40 |
|
| 25/09/2025 |
01070048
FOLHA DE PAG SEC. MUN. DE INFANCIA, ADOL. E JUVENT
|
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.961,48 |
|
| 25/09/2025 |
01070048
FOLHA DE PAG SEC. MUN. DE INFANCIA, ADOL. E JUVENT
|
REF MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
28.525,33 |
|
| 25/09/2025 |
01070040
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO DA LEI ACESSO À INFORMAÇÃO - LEI Nº 12.527/2011 [...]
|
LIQUIDADO |
2.448,50 |
|
| 25/09/2025 |
01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
757,53 |
|
| 25/09/2025 |
01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
757,53 |
|
| 24/09/2025 |
29070018
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BDE CRATEÚS/CE.
|
PAGO |
166.685,73 |
|
| 24/09/2025 |
29070017
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.
|
PAGO |
2.473,02 |
|
| 24/09/2025 |
29070016
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.
|
PAGO |
15.757,92 |
|
| 24/09/2025 |
24090006
CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CONFORME MAPP 1522 E TERMO DE CONVE [...]
|
EMPENHADO |
157.733,81 |
|
| 24/09/2025 |
24090005
JORGE LUIZ FRANCA DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GUARDA CIVIL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090005
JORGE LUIZ FRANCA DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GUARDA CIVIL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090004
MARIA CREUNICE LIMA BEZERRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO COOPERATIVISMO DA SEC. DE DESENVOLVIM [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090003
JOAO VICTOR DA SILVA PINTO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE CONSERVAÇAO DE AGUA E SOLO DA SEC. DE DESEN [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090003
JOAO VICTOR DA SILVA PINTO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE CONSERVAÇAO DE AGUA E SOLO DA SEC. DE DESEN [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090002
TERESINHA BEZERRA SALES
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE GESTAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO À CID [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090002
TERESINHA BEZERRA SALES
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE GESTAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO À CID [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090002
TERESINHA BEZERRA SALES
|
15 - FUNDEB
ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 24090001 RF 101356
|
EMPENHADO |
191,20 |
|
| 24/09/2025 |
24090001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA REF A ART DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS INFANTIL, NO DISTRITO SEDE, NO BAIRRO CAMPO VELHO NO MUNICÍPIO DE CRAT [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 24/09/2025 |
24090001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA REF A ART DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS INFANTIL, NO DISTRITO SEDE, NO BAIRRO CAMPO VELHO NO MUNICÍPIO DE CRAT [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 24/09/2025 |
23090015
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ART. DE ORÇAMENTO,FISCALIZAÇÃO E PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS TIPO 1 NO DISTRITO SEDE, NO BAIRRO CAMPO VELHO NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS -CE.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 24/09/2025 |
17090004
ASSOCIACAO CRATEUENSE DE CRIADORES BOVINOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA, E A ASSOCIAÇÃO CRATEUENSE DE CRIADORES BOVINOS, EM CONFORMIDADE COM [...]
|
PAGO |
500.000,00 |
|
| 24/09/2025 |
17090004
ASSOCIACAO CRATEUENSE DE CRIADORES BOVINOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA, E A ASSOCIAÇÃO CRATEUENSE DE CRIADORES BOVINOS, EM CONFORMIDADE COM [...]
|
LIQUIDADO |
500.000,00 |
|
| 24/09/2025 |
16090001
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
31.390,25 |
|
| 24/09/2025 |
15090011
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA N° 7.000 DE 27 DE MAIO DE 2025 SEGUNDO O 63° ADIT [...]
|
PAGO |
368.294,20 |
|
| 24/09/2025 |
15090005
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
|
LIQUIDADO |
2.593,87 |
|
| 24/09/2025 |
15090004
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
LIQUIDADO |
3.970,69 |
|
| 24/09/2025 |
15090003
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
LIQUIDADO |
4.551,50 |
|
| 24/09/2025 |
15090002
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
|
LIQUIDADO |
4.001,94 |
|
| 24/09/2025 |
09070007
ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARG [...]
|
PAGO |
1.195,00 |
|
| 24/09/2025 |
09070006
ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME
|
15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DE 1GB COM IP FIXO DE INTERNET BANDA LARG [...]
|
PAGO |
4.780,00 |
|
| 24/09/2025 |
08090056
HILDA CRISTINA MARTINS DE ARAUJO
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDORA HILDA CRISTINA MARTINS DE ARAUJO, PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO ESCOLA NOTA 10, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 24/09/2025 |
04080010
FINO LUXO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS E LETREIROS, EM ATEND [...]
|
PAGO |
22.200,00 |
|
| 24/09/2025 |
04080010
FINO LUXO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS E LETREIROS, EM ATEND [...]
|
PAGO |
22.200,00 |
|
| 24/09/2025 |
03090008
G VASCONCELOS NETO LTDA
|
15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
14.623,00 |
|
