| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2025 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE DES. AGRARIO E PECUARIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
13.900,00 |
|
| 28/08/2025 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE DES. AGRARIO E PECUARIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
14.378,00 |
|
| 28/08/2025 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE DES. AGRARIO E PECUARIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
3.005,64 |
|
| 28/08/2025 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE DES. AGRARIO E PECUARIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
9.939,35 |
|
| 28/08/2025 |
02010031
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
3.450,00 |
|
| 28/08/2025 |
02010031
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
3.860,00 |
|
| 28/08/2025 |
02010031
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
53.643,78 |
|
| 28/08/2025 |
02010031
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 28/08/2025 |
02010031
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
39.097,45 |
|
| 28/08/2025 |
02010029
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
147.780,70 |
|
| 28/08/2025 |
02010028
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE AOSTO DE 2025.
|
PAGO |
21.215,81 |
|
| 28/08/2025 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE AOSTO DE 2025.
|
PAGO |
6.862,92 |
|
| 28/08/2025 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE AOSTO DE 2025.
|
PAGO |
135.762,13 |
|
| 28/08/2025 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE AOSTO DE 2025.
|
PAGO |
4.299,72 |
|
| 28/08/2025 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE AOSTO DE 2025.
|
PAGO |
44.294,40 |
|
| 28/08/2025 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE AOSTO DE 2025.
|
PAGO |
227.304,19 |
|
| 28/08/2025 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO PROG DE ATENCAO BASICA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE AOSTO DE 2025.
|
PAGO |
6.333,15 |
|
| 28/08/2025 |
01080164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
82,94 |
|
| 28/08/2025 |
01080164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
82,94 |
|
| 28/08/2025 |
01080088
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE LEI 1.258
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INCENTIVO ADC DO COMPONENTE.
|
PAGO |
55.506,76 |
|
| 28/08/2025 |
01080088
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE LEI 1.258
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INCENTIVO ADC DO COMPONENTE.
|
PAGO |
2.744,88 |
|
| 28/08/2025 |
01080088
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE LEI 1.258
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INCENTIVO ADC DO COMPONENTE.
|
PAGO |
2.610,10 |
|
| 28/08/2025 |
01080088
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE LEI 1.258
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INCENTIVO ADC DO COMPONENTE.
|
PAGO |
35.028,06 |
|
| 28/08/2025 |
01080088
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE LEI 1.258
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INCENTIVO ADC DO COMPONENTE.
|
PAGO |
1.838,10 |
|
| 28/08/2025 |
01080088
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE LEI 1.258
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INCENTIVO ADC DO COMPONENTE.
|
PAGO |
1.838,10 |
|
| 28/08/2025 |
01080088
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE LEI 1.258
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INCENTIVO ADC DO COMPONENTE.
|
PAGO |
2.520,24 |
|
| 28/08/2025 |
01080085
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE LEI 1.258
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
INCENTIVO ADC DO COMPONENTE.
|
PAGO |
5.514,30 |
|
| 28/08/2025 |
01080085
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE LEI 1.258
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
INCENTIVO ADC DO COMPONENTE.
|
PAGO |
3.098,22 |
|
| 28/08/2025 |
01080085
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE LEI 1.258
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
INCENTIVO ADC DO COMPONENTE.
|
PAGO |
1.838,10 |
|
| 28/08/2025 |
01080074
FOLHA DE PAGAMENTO FMS - PACS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE AOSTO DE 2025.
|
PAGO |
302.385,60 |
|
| 28/08/2025 |
01080072
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE AOSTO DE 2025.
|
PAGO |
173.839,19 |
|
| 28/08/2025 |
01080071
ECOMILL SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICPIO DE CRATEÚS/CE
|
LIQUIDADO |
820.019,41 |
|
| 28/08/2025 |
01080070
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE AOSTO DE 2025.
|
PAGO |
92.540,00 |
|
| 28/08/2025 |
01080070
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE AOSTO DE 2025.
|
PAGO |
27.775,18 |
|
| 28/08/2025 |
01080070
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE AOSTO DE 2025.
|
PAGO |
78.349,02 |
|
| 28/08/2025 |
01080069
FOLHA DE PAGAMENTO COMUNIC.SOCIAL E REL PUBLICAS
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
14.062,00 |
|
| 28/08/2025 |
01080068
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
523.337,99 |
|
| 28/08/2025 |
01080061
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 28/08/2025 |
01080057
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC PLAN GEST ADM INOV TEC
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
4.523,53 |
|
| 28/08/2025 |
01080056
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL NEGOCIOS RURAIS, DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 28/08/2025 |
01080055
DIGICALC CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTAB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS DO GOVERNO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
5.412,41 |
|
| 28/08/2025 |
01080054
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
43.240,00 |
|
| 28/08/2025 |
01080048
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
53.660,00 |
|
| 28/08/2025 |
01080043
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE RUC HIDRICO E DEF CIVIL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
6.882,00 |
|
| 28/08/2025 |
01080043
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE RUC HIDRICO E DEF CIVIL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
26.940,00 |
|
| 28/08/2025 |
01080042
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
49.786,01 |
|
| 28/08/2025 |
01080041
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE DES. AGRARIO E PECUARIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 28/08/2025 |
01080040
ROSINEIDE DE FRANÇA AURELIO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE SANTO ANDRÉ, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 28/08/2025 |
01080039
ROSA MARIA CARMO SILVA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE MONTE NEBO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 28/08/2025 |
01080038
RITA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE REALEJO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DES [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 28/08/2025 |
01080037
PAULA REGIA LOPES CAVALCANTE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE IRAPUÁ, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 28/08/2025 |
01080036
MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE SANTO ANTONIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 28/08/2025 |
01080035
MARIA ROSILANGE DE MATOS
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE IBIAPABA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 28/08/2025 |
01080034
MARIA ALAYNE RAYANE MARINHO LIMA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE POTY, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DES [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 28/08/2025 |
01080033
JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE CURRAL DO MEIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAME [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 28/08/2025 |
01080032
FRANCISCO FERREIRA SOUSA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA SEDE DO DISTRITO DE SANTANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇA [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 28/08/2025 |
01080031
FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA SEDE DO DISTRITO DE ASSIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAME [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 28/08/2025 |
01080030
EDILMA DA SILVA MARQUES
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA SEDE DO DISTRITO DE LAGOA DAS PEDRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 28/08/2025 |
01080029
CASSIANA ALVES DA SILVA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA SEDE DO DISTRITO DE CURRAL VELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 28/08/2025 |
01070162
FRANCISCO GLEIDSON SABOIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
