| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2025 |
01070083
FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE AOSTO DE 2025.
|
PAGO |
12.438,00 |
|
| 28/08/2025 |
01070082
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF MES DE AOSTO DE 2025.
|
PAGO |
94.918,51 |
|
| 28/08/2025 |
01070074
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
2.646.291,58 |
|
| 28/08/2025 |
01070074
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
120.970,27 |
|
| 28/08/2025 |
01070073
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
2.684.317,02 |
|
| 28/08/2025 |
01070073
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
6.439,11 |
|
| 28/08/2025 |
01070073
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
77.503,98 |
|
| 28/08/2025 |
01070072
FOLHA DE PAGAMENTO EJA - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
15.940,95 |
|
| 28/08/2025 |
01070071
FOLHA DE PAGAMENTO EJA - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
166.229,97 |
|
| 28/08/2025 |
01070070
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
546.440,46 |
|
| 28/08/2025 |
01070069
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
262.838,49 |
|
| 28/08/2025 |
01070068
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
19.760,00 |
|
| 28/08/2025 |
01070067
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE RUC HIDRICO E DEF CIVIL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
, REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
16.097,03 |
|
| 28/08/2025 |
01070066
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNI DE ESPORTE E LAZER
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
34.490,40 |
|
| 28/08/2025 |
01070062
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
221.038,36 |
|
| 28/08/2025 |
01070060
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
100.540,00 |
|
| 28/08/2025 |
01070060
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
6.425,46 |
|
| 28/08/2025 |
01070059
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
23.063,81 |
|
| 28/08/2025 |
01070058
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
9.508,00 |
|
| 28/08/2025 |
01070048
FOLHA DE PAG SEC. MUN. DE INFANCIA, ADOL. E JUVENT
|
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
6.615,31 |
|
| 28/08/2025 |
01070048
FOLHA DE PAG SEC. MUN. DE INFANCIA, ADOL. E JUVENT
|
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
3.691,40 |
|
| 28/08/2025 |
01070048
FOLHA DE PAG SEC. MUN. DE INFANCIA, ADOL. E JUVENT
|
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
28.120,00 |
|
| 28/08/2025 |
01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
580,98 |
|
| 28/08/2025 |
01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
580,98 |
|
| 28/08/2025 |
01040034
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REF MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
2.430,00 |
|
| 27/08/2025 |
29070024
FABIO FERNANDES DA SILVA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO À CIDADE [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080006
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA AS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DA ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
40.493,10 |
|
| 27/08/2025 |
27080005
FRANCISCA FRANCINEIDE BONFIM DIAS SALES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE PROTEÇAO A MULHER E A FAMILIA, DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080005
FRANCISCA FRANCINEIDE BONFIM DIAS SALES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE PROTEÇAO A MULHER E A FAMILIA, DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N° 0001251-55.2023.5.07.0025, EM FAVOR DA RECLAMANTE: JOELIA AURELIO DE SOUSA, PORTADORA DO CPF: 063.547.623-17., ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
670,77 |
|
| 27/08/2025 |
27080004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N° 0001251-55.2023.5.07.0025, EM FAVOR DA RECLAMANTE: JOELIA AURELIO DE SOUSA, PORTADORA DO CPF: 063.547.623-17., ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
670,77 |
|
| 27/08/2025 |
27080003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N° 0000804-04.2022.5.07.0025, EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ Nº 29.979.036/0001-40., ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
9.905,89 |
|
| 27/08/2025 |
27080003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N° 0000804-04.2022.5.07.0025, EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ Nº 29.979.036/0001-40., ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
9.905,89 |
|
| 27/08/2025 |
27080002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N° 0000804-04.2022.5.07.0025, EM FAVOR DO RECLAMANTE: ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, PORTADOR DO CPF: 310.942.523-87., ATRAVES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
4.497,80 |
|
| 27/08/2025 |
27080002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N° 0000804-04.2022.5.07.0025, EM FAVOR DO RECLAMANTE: ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES, PORTADOR DO CPF: 310.942.523-87., ATRAVES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
4.497,80 |
|
| 27/08/2025 |
27080001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N° 0001083.63.2017.5.07.0025, EM FAVOR DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ: 29.979.036/0001-40, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.769,43 |
|
| 27/08/2025 |
27080001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
SENTENÇA JUDICIAL (RPV), CONFORME PROCESSO N° 0001083.63.2017.5.07.0025, EM FAVOR DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ: 29.979.036/0001-40, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
7.769,43 |
|
| 27/08/2025 |
26080001
BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
CONTRATAÇAO'DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) NA PRESTAÇÃO DO.S SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E AD [...]
|
LIQUIDADO |
1.524,21 |
|
| 27/08/2025 |
25080004
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEAR
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REGULARIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO FIAT/STRADA - PLACA 4.50803002-1, CHASSI 9BD281BKRRYE80854 DE PROPRIEDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
507,44 |
|
| 27/08/2025 |
25080003
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAIIDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE
|
LIQUIDADO |
83.744,95 |
|
| 27/08/2025 |
21080001
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATE [...]
|
LIQUIDADO |
6.430,00 |
|
| 27/08/2025 |
21080001
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATE [...]
|
LIQUIDADO |
6.430,00 |
|
| 27/08/2025 |
18080005
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO D [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 27/08/2025 |
18080004
RAFAEL PEREIRA DE SOUSA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE EDUCAÇAO AMBIENTAL DESTE MUN [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
| 27/08/2025 |
18080004
RAFAEL PEREIRA DE SOUSA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE EDUCAÇAO AMBIENTAL DESTE MUN [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
| 27/08/2025 |
18080002
DANDARA ELLEN MARTINS PINHO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA DO SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ARQUITETA E URBANISTA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
| 27/08/2025 |
18080002
DANDARA ELLEN MARTINS PINHO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA DO SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ARQUITETA E URBANISTA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
260,00 |
|
| 27/08/2025 |
18070002
ANTONIO OLAVO MACEDO GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 27/08/2025 |
15080011
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA N° 7.000 DE 27 DE MAIO DE 2025 SEGUNDO O 63° ADIT [...]
|
PAGO |
372.112,13 |
|
| 27/08/2025 |
15080008
DOUGLAS PABLO GONÇALVES FREITAS
|
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 27/08/2025 |
15080008
DOUGLAS PABLO GONÇALVES FREITAS
|
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 27/08/2025 |
15080007
ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO
|
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 27/08/2025 |
15080007
ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO
|
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 27/08/2025 |
15080006
FRANCISCO JOELSON ARAUJO DE SOUSA
|
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTAL [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 27/08/2025 |
15080006
FRANCISCO JOELSON ARAUJO DE SOUSA
|
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTAL [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 27/08/2025 |
15080005
JOSE ANTONIO DE SOUZA
|
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANÊNCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 27/08/2025 |
15080005
JOSE ANTONIO DE SOUZA
|
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANÊNCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 27/08/2025 |
14080004
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
33.085,25 |
|
| 27/08/2025 |
14080003
DOUGLAS PABLO GONÇALVES FREITAS
|
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANÊNCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE SOBRAL-CE, [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 27/08/2025 |
14080003
DOUGLAS PABLO GONÇALVES FREITAS
|
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANÊNCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE SOBRAL-CE, [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
