| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/12/2025 |
19120013
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
EMPENHADO |
39.476,85 |
|
| 19/12/2025 |
19120012
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
10.213,93 |
|
| 19/12/2025 |
19120012
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
1.382,27 |
|
| 19/12/2025 |
19120012
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
EMPENHADO |
11.596,20 |
|
| 19/12/2025 |
19120011
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. 13 SALARIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
3.821,73 |
|
| 19/12/2025 |
19120011
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. 13 SALARIO DE 2025
|
EMPENHADO |
3.821,73 |
|
| 19/12/2025 |
19120010
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
762.982,47 |
|
| 19/12/2025 |
19120010
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
EMPENHADO |
762.982,47 |
|
| 19/12/2025 |
19120009
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
121.725,58 |
|
| 19/12/2025 |
19120009
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
EMPENHADO |
121.725,58 |
|
| 19/12/2025 |
19120008
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. 13 SALÁRIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
6.115,11 |
|
| 19/12/2025 |
19120008
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. 13 SALÁRIO DE 2025
|
EMPENHADO |
6.115,11 |
|
| 19/12/2025 |
19120007
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. 13 SALARIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
6.547,10 |
|
| 19/12/2025 |
19120007
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. 13 SALARIO DE 2025
|
EMPENHADO |
6.547,10 |
|
| 19/12/2025 |
19120006
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
105.785,42 |
|
| 19/12/2025 |
19120006
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
EMPENHADO |
105.785,42 |
|
| 19/12/2025 |
19120005
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. 13 SALÁRIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
37.294,86 |
|
| 19/12/2025 |
19120005
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. 13 SALÁRIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
37.294,86 |
|
| 19/12/2025 |
19120004
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
15.577,53 |
|
| 19/12/2025 |
19120004
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
15.577,53 |
|
| 19/12/2025 |
19120003
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA 13 SALARIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
13.634,54 |
|
| 19/12/2025 |
19120003
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA 13 SALARIO DE 2025
|
EMPENHADO |
13.634,54 |
|
| 19/12/2025 |
19120002
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA 13 SALÁRIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
25.120,41 |
|
| 19/12/2025 |
19120002
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA 13 SALÁRIO DE 2025
|
EMPENHADO |
25.120,41 |
|
| 19/12/2025 |
19120001
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF AO 13 SALÁRIO
|
LIQUIDADO |
5.605,45 |
|
| 19/12/2025 |
19120001
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REF AO 13 SALÁRIO
|
EMPENHADO |
5.605,45 |
|
| 19/12/2025 |
18110007
ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO A CIDAD [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/12/2025 |
18110006
ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/12/2025 |
16120004
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS SERTOES DE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
31.057,74 |
|
| 19/12/2025 |
16120003
LUIZ MAURO FERREIRA - ME
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E ELÉTRICO DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
33.555,43 |
|
| 19/12/2025 |
16120002
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
|
LIQUIDADO |
1.879,13 |
|
| 19/12/2025 |
16120001
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
|
LIQUIDADO |
1.281,65 |
|
| 19/12/2025 |
15120005
LUIZ MAURO FERREIRA - ME
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E ELÉTRICO DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
257.368,09 |
|
| 19/12/2025 |
15120004
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
LIQUIDADO |
18.385,76 |
|
| 19/12/2025 |
15120003
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
LIQUIDADO |
23.580,31 |
|
| 19/12/2025 |
15120002
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
LIQUIDADO |
25.509,74 |
|
| 19/12/2025 |
15120001
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
LIQUIDADO |
20.610,89 |
|
| 19/12/2025 |
13110003
M.B MOVEIS LTDA
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, PARA GARANTIR QUE AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ESTEJAM ADEQUADAMENTE EQUIPADAS PARA PROPORCIONAR UM A [...]
|
LIQUIDADO |
177.840,00 |
|
| 19/12/2025 |
13110003
M.B MOVEIS LTDA
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, PARA GARANTIR QUE AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ESTEJAM ADEQUADAMENTE EQUIPADAS PARA PROPORCIONAR UM A [...]
|
LIQUIDADO |
182.520,00 |
|
| 19/12/2025 |
13110003
M.B MOVEIS LTDA
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, PARA GARANTIR QUE AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ESTEJAM ADEQUADAMENTE EQUIPADAS PARA PROPORCIONAR UM A [...]
|
LIQUIDADO |
182.520,00 |
|
| 19/12/2025 |
12120002
ASSOCIAÇAO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DO ADICIONAL DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS DEZ/2025(COMPLEMENTO).
|
PAGO |
40.597,30 |
|
| 19/12/2025 |
11110002
ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 19/12/2025 |
11090005
FRANCISCA ISLA RUANA SOARES FREIRE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE(CIB).
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/12/2025 |
10120007
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CESSÃO E CONCESSÃO, POR PARTE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, SEM ÔNUS, À SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, DA GESTÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS, COM TODA A SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUI [...]
|
PAGO |
67.075,62 |
|
| 19/12/2025 |
10110024
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
PAGO |
6.713,34 |
|
| 19/12/2025 |
10110022
3P'S EMPREENDIMENTOS LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
PAGO |
3.295,57 |
|
| 19/12/2025 |
10110001
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CESSÃO E CONCESSÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, SEM ÔNUS, À SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, DA GESTÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS, COM TODA A SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUI [...]
|
PAGO |
78.113,17 |
|
| 19/12/2025 |
10110001
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CESSÃO E CONCESSÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, SEM ÔNUS, À SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, DA GESTÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS, COM TODA A SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUI [...]
|
PAGO |
36.000,00 |
|
| 19/12/2025 |
10110001
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CESSÃO E CONCESSÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, SEM ÔNUS, À SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, DA GESTÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS, COM TODA A SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUI [...]
|
PAGO |
66.500,00 |
|
| 19/12/2025 |
10110001
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CESSÃO E CONCESSÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, SEM ÔNUS, À SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, DA GESTÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS, COM TODA A SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUI [...]
|
PAGO |
72.003,28 |
|
| 19/12/2025 |
09120005
MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SERVIDORA VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PRESIDENTA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE CRATEÚS, A SENHORA MARIA DO SOCORRO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/12/2025 |
07100004
60.100.414 FRANCISCO REGIS VIEIRA SANTOS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SISTEMA DE GESTÃO PARA A SAÚDE (FAST MEDIC) JUNTO AO ESTADO DO CEARÁ E AO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE, A FIM DE MONITORAR, AC [...]
|
PAGO |
6.151,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110198
HYGGO BED FORDY DA COSTA SILVA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À C [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110192
JARDEL LOPES DOS SANTOS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110180
FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À C [...]
|
PAGO |
840,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110161
FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110159
FRANCISCO GLEIDSON SABOIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110153
FRANCISCO ABEL DOS SANTOS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 11(ONZE) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À C [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110143
ANTONIO SILVA DE SOUSA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDA [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110142
ANTONIO SILVA DE SOUSA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDA [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
