| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2025 |
21080014
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
|
EMPENHADO |
4.152,12 |
|
| 21/08/2025 |
21080013
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
|
EMPENHADO |
6.352,52 |
|
| 21/08/2025 |
21080012
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
|
EMPENHADO |
5.122,50 |
|
| 21/08/2025 |
21080011
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
|
EMPENHADO |
2.385,97 |
|
| 21/08/2025 |
21080010
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS- CE.
|
EMPENHADO |
4.326,88 |
|
| 21/08/2025 |
21080009
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080008
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
EMPENHADO |
13.971,85 |
|
| 21/08/2025 |
21080007
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
EMPENHADO |
12.183,21 |
|
| 21/08/2025 |
21080006
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
EMPENHADO |
11.175,14 |
|
| 21/08/2025 |
21080005
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
EMPENHADO |
4.248,98 |
|
| 21/08/2025 |
21080004
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
EMPENHADO |
6.501,67 |
|
| 21/08/2025 |
21080003
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
EMPENHADO |
9.386,50 |
|
| 21/08/2025 |
21080002
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
EMPENHADO |
1.170,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080002
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
EMPENHADO |
1.170,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080002
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
EMPENHADO |
1.170,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080002
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
EMPENHADO |
1.170,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080001
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATE [...]
|
EMPENHADO |
6.430,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080001
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATE [...]
|
EMPENHADO |
6.430,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080001
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATE [...]
|
EMPENHADO |
6.430,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080001
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATE [...]
|
EMPENHADO |
6.430,00 |
|
| 21/08/2025 |
21070014
F A COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE
|
LIQUIDADO |
22.825,60 |
|
| 21/08/2025 |
21070005
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
LIQUIDADO |
53.752,10 |
|
| 21/08/2025 |
19050002
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº5592.
|
PAGO |
4.150,50 |
|
| 21/08/2025 |
18070003
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO EMERGÊNCIA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
LIQUIDADO |
25.152,22 |
|
| 21/08/2025 |
15080003
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
|
LIQUIDADO |
8.646,00 |
|
| 21/08/2025 |
15080003
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
|
LIQUIDADO |
8.646,00 |
|
| 21/08/2025 |
15080002
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
|
LIQUIDADO |
5.368,00 |
|
| 21/08/2025 |
15080002
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
|
LIQUIDADO |
5.368,00 |
|
| 21/08/2025 |
15080001
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
|
LIQUIDADO |
18.062,00 |
|
| 21/08/2025 |
15080001
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
|
LIQUIDADO |
18.062,00 |
|
| 21/08/2025 |
14040001
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2978.
|
PAGO |
301,32 |
|
| 21/08/2025 |
11080007
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CEARÁ
|
LIQUIDADO |
2.790,00 |
|
| 21/08/2025 |
11080007
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CEARÁ
|
LIQUIDADO |
2.790,00 |
|
| 21/08/2025 |
11030003
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
82,70 |
|
| 21/08/2025 |
06060003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - FUNDEB
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
50.314,98 |
|
| 21/08/2025 |
06060003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - FUNDEB
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
15.882,97 |
|
| 21/08/2025 |
04080014
F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
|
LIQUIDADO |
60.127,22 |
|
| 21/08/2025 |
04080014
F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
|
LIQUIDADO |
60.127,22 |
|
| 21/08/2025 |
04080008
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CEARÁ
|
LIQUIDADO |
4.987,20 |
|
| 21/08/2025 |
04080008
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CEARÁ
|
LIQUIDADO |
4.987,20 |
|
| 21/08/2025 |
04080006
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº11665.
|
PAGO |
73.316,12 |
|
| 21/08/2025 |
04080006
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº11665.
|
PAGO |
73.316,12 |
|
| 21/08/2025 |
04080005
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº4087.
|
PAGO |
39.819,30 |
|
| 21/08/2025 |
04080005
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº4087.
|
PAGO |
39.819,30 |
|
| 21/08/2025 |
02050043
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E LAGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS -CE, ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
18.538,33 |
|
| 21/08/2025 |
02050040
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº842543.
|
PAGO |
4.497,83 |
|
| 21/08/2025 |
02050039
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº842547.
|
PAGO |
3.442,27 |
|
| 21/08/2025 |
02050038
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº842541.
|
PAGO |
2.119,30 |
|
| 21/08/2025 |
02050037
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº842545.
|
PAGO |
10.617,69 |
|
| 21/08/2025 |
02050037
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº842544.
|
PAGO |
8.473,76 |
|
| 21/08/2025 |
02050008
ANDREIA RUMEU GOMES
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº36.
|
PAGO |
7.670,00 |
|
| 21/08/2025 |
02010180
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGULARIZAÇAO DE TAXAS DO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 21/08/2025 |
02010180
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGULARIZAÇAO DE TAXAS DO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 21/08/2025 |
02010171
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SCERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO,
|
PAGO |
1.011,01 |
|
| 21/08/2025 |
02010171
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SCERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO,
|
PAGO |
22.671,12 |
|
| 21/08/2025 |
02010155
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONDUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.626,06 |
|
| 21/08/2025 |
02010003
PGFN - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO JUNTO A PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL ALUSIVO A PARCELAMENTO DE INSS DURANTE O EXECICO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
6.405,70 |
|
| 21/08/2025 |
02010003
PGFN - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO JUNTO A PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL ALUSIVO A PARCELAMENTO DE INSS DURANTE O EXECICO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
4.244,59 |
|
| 21/08/2025 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINNA [...]
|
LIQUIDADO |
4.520,33 |
|
| 21/08/2025 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINNA [...]
|
LIQUIDADO |
1.805,70 |
|
